| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 241 |
MARINALVA SALVINO DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DO FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7,900.00
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2017-03-17 | 2017-03-29 | |
| 239 |
SILVINEY CAVALCANTE DAMASCENO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.
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R$ 910.00
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2017-03-17 | 2017-03-29 | |
| 247 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 48,060.00
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2017-03-20 | 2017-03-27 | |
| 227 |
NOE RIVAUS GUERRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.
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R$ 6,516.00
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2017-03-10 | 2017-03-28 | |
| 236 |
AZARIAS SALVINO DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL.
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R$ 5,115.00
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2017-03-13 | 2017-03-29 | |
| 221 |
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BALSA DO PORTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,150.00
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2017-03-06 | 2017-03-22 | |
| 234 |
MARINALVA SALVINO DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA NA ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 2,108.00
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2017-03-12 | 2017-03-22 | |
| 238 |
ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO, ESCRITURAÇÃO DE PATERNIDADE, SEGUNDA VIA, AVERBAÇÃO, SERVIÇO DE ATA, AUTENTICAÇÃO, E PROCURAÇÃO.
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R$ 877.60
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2017-03-16 | 2017-03-22 | |
| 228 |
STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DESTA SECRETARIA DE OBRAS.
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R$ 7,370.00
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2017-03-10 | 2017-03-23 | |
| 237 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 18,000.00
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2017-03-15 | 2017-03-24 | |
| 233 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 44,000.00
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2017-03-10 | 2017-03-24 | |
| 262 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME PP Nº 002/2017.
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R$ 12,895.00
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2017-03-26 | 2017-04-17 | |
| 193 |
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTE MUNICIPIO.
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R$ 8,892.00
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2017-03-01 | 2017-04-03 | |
| 243 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.
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R$ 5,125.00
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2017-03-19 | 2017-04-11 | |
| 244 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.
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R$ 6,280.00
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2017-03-19 | 2017-04-11 | |
| 242 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.
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R$ 11,430.00
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2017-03-17 | 2017-04-11 | |
| 229 |
GILBERTO RUFINO DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMANDANTE DE BARCO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 6,351.00
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2017-03-10 | 2017-04-05 | |
| 194 |
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,159.00
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2017-03-01 | 2017-03-16 | |
| 230 |
MARIA IVONE DA SILVA DAMASCENO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOSA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 2,107.00
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2017-03-10 | 2017-03-20 | |
| 214 |
MARIA LUZENIR MENDES BARBOSA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.
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R$ 6,268.00
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2017-03-02 | 2017-03-13 |