| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 249 |
SERASA S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA.
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R$ 393.55
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2017-03-20 | 2017-03-22 | |
| 231 |
ANTONIA LIDE JANE NUNES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA, NA COMUNIDADE DE TAMANIQUA E NA ESCOLA MUNICIPAL BOA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7,800.00
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2017-03-10 | 2017-03-17 | |
| 232 |
CELIO NUNES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL N.S DO ROSARIO NA COMUNIDADE DO UARA E NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7,800.00
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2017-03-10 | 2017-03-17 | |
| 157 |
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,142.10
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2017-02-20 | 2017-03-01 | |
| 158 |
JACKSON DOS SANTOS CORDEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 937.00
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2017-02-20 | 2017-03-01 | |
| 163 |
SUELY ALMEIDA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DA FEIRA MUNICIPAL.
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R$ 3,160.00
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2017-02-24 | 2017-03-06 | |
| 196 |
JANAINA LIMA DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA REPREENTAÇÃO EM MANAUS.
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R$ 1,820.00
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2017-03-01 | 2017-03-06 | |
| 197 |
NPJ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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R$ 3,684.00
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2017-03-01 | 2017-03-24 | |
| 219 |
RAILTON SOARES CABRAL
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 930.00
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2017-03-06 | 2017-03-24 | |
| 201 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO ANO DE 2017.
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R$ 5,000.00
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2017-03-01 | NULL | Estimativo |
| 235 |
JORGE DA SILVA REIS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS.
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R$ 3,160.00
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2017-03-12 | 2017-03-30 | |
| 245 |
DEIZ DE OLIVEIRA LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,974.00
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2017-03-19 | 2017-03-30 | |
| 251 |
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NOS AUTOMOVEIS DESTA PREFEITURA.
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R$ 1,974.00
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2017-03-20 | 2017-03-30 | |
| 250 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 17,000.00
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2017-03-20 | 2017-03-24 | |
| 185 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.
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R$ 58,625.00
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2017-03-01 | 2017-03-31 | |
| 212 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS -2017.
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R$ 30,000.00
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2017-03-01 | NULL | Estimativo |
| 195 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 34,110.66
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2017-03-01 | 2017-03-30 | |
| 202 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 59,382.34
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2017-03-01 | NULL | Estimativo |
| 203 |
FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017.
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R$ 50,000.00
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2017-03-01 | NULL | Estimativo |
| 204 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 104,023.61
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2017-03-01 | NULL | Estimativo |