| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 68 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
|
R$ 500.00
|
2017-01-02 | NULL | Estimativo |
| 115 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇÃS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1,000.00
|
2017-02-01 | NULL | Estimativo |
| 205 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇÃS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 5,000.00
|
2017-03-01 | NULL | Estimativo |
| 218 |
ELOY ALVES LOPES - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA. CONFORME CARTA CONTRATO 019/2017.
|
R$ 60,645.00
|
2017-03-06 | NULL | Global |
| 254 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 05/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
|
R$ 1,170.00
|
2017-03-22 | 2017-03-23 | |
| 261 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUIZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 08/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
|
R$ 4,500.00
|
2017-03-24 | 2017-03-24 | |
| 255 |
DAVI BRAGA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 05/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
|
R$ 1,170.00
|
2017-03-22 | 2017-03-23 | |
| 259 |
JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 29/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA.
|
R$ 450.00
|
2017-03-24 | 2017-03-25 | |
| 253 |
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 22/03 A 05/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
|
R$ 1,350.00
|
2017-03-22 | 2017-03-22 | |
| 215 |
JOSÉ GOMES DE AMORIN
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 02/03 A 08/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
|
R$ 540.00
|
2017-03-02 | 2017-03-10 | |
| 217 |
JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS, NO PERIODO DE 04/03 A 14/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
|
R$ 900.00
|
2017-03-03 | 2017-03-10 | |
| 260 |
ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 31/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
|
R$ 630.00
|
2017-03-24 | 2017-03-29 | |
| 258 |
ROSINEIDE SOMBRA AMORIM MESQUITA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 28/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
|
R$ 360.00
|
2017-03-24 | 2017-03-29 | |
| 257 |
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 31/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
|
R$ 630.00
|
2017-03-24 | 2017-03-29 | |
| 256 |
SAMUEL MENDES DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 08/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
|
R$ 1,350.00
|
2017-03-24 | 2017-03-25 | |
| 224 |
ELIZABETH CAVALVANTE DO NASCIMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 07/03 A 11/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
|
R$ 450.00
|
2017-03-07 | 2017-03-07 | |
| 69 |
IVANETE SOUZA DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
|
R$ 2,150.00
|
2017-01-02 | 2017-01-28 | |
| 120 |
ELIELDO CAJADO DE SOUZA
|
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 22,000.00
|
2017-02-01 | NULL | Global |
| 119 |
VALDINEIDE MEDEIROS TORRES
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.
|
R$ 22,000.00
|
2017-02-01 | NULL | Global |
| 206 |
ELSIONE CAJADO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017.
|
R$ 20,000.00
|
2017-03-01 | NULL | Global |