| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 207 |
JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017.
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R$ 22,000.00
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2017-03-01 | NULL | Global |
| 208 |
MARIA JOSE LIMA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, Nº 64 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAIXA DIGITAL.
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R$ 10,000.00
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2017-03-01 | NULL | Global |
| 209 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017.
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R$ 20,000.00
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2017-03-01 | NULL | Global |
| 222 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 019/2017.
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R$ 28,545.00
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2017-03-06 | 2017-03-17 | |
| 70 |
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 150,000.00
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2017-01-02 | NULL | Estimativo |
| 210 |
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017.
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R$ 150,000.00
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2017-03-01 | NULL | Estimativo |
| 225 |
JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA;
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R$ 12,000.00
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2017-03-09 | NULL | Global |
| 271 |
ROZANA PROCOPIO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM MANAUS.
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R$ 7,900.00
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2017-03-28 | 2017-04-06 | |
| 199 |
LUAN DA SILVA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA DA RETRO ESCAVADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 3,159.00
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2017-03-01 | 2017-04-05 | |
| 266 |
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PREDIO QUE FUNCIONARA A REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 6,800.00
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2017-03-28 | 2017-04-05 | |
| 268 |
JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADE.
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R$ 33,000.00
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2017-03-28 | 2017-04-06 | |
| 272 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUA DE PAREDE E ASSOALHO, RIPÃO E PERNAMANCA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 10,505.00
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2017-03-28 | 2017-04-17 | |
| 267 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL, CONFORME PP Nº 002/2017.
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R$ 28,495.00
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2017-03-28 | 2017-04-12 | |
| 248 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA.
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R$ 750.00
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2017-03-20 | 2017-04-03 | |
| 252 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 004/2017..
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R$ 19,250.00
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2017-03-20 | 2017-04-03 | |
| 269 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.
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R$ 22,030.00
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2017-03-28 | 2017-04-11 | |
| 270 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017.
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R$ 13,580.00
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2017-03-28 | 2017-04-11 | |
| 264 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 9,200.00
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2017-03-27 | 2017-04-18 | |
| 265 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 10,700.00
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2017-03-27 | 2017-04-18 | |
| 263 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
|
R$ 18,000.00
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2017-03-27 | 2017-04-18 |