| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 274 |
FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017
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R$ 108,200.00
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2017-04-03 | NULL | Estimativo |
| 275 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 250,000.00
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2017-04-03 | NULL | Estimativo |
| 276 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 102,000.00
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2017-04-03 | NULL | Estimativo |
| 277 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 109,350.49
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2017-04-03 | NULL | Estimativo |
| 316 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO.
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R$ 8,000.00
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2017-04-24 | 2017-04-28 | |
| 307 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 3,900.00
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2017-04-12 | 2017-04-18 | |
| 309 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 7,375.00
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2017-04-13 | 2017-04-18 | |
| 297 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 29,500.00
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2017-04-06 | 2017-04-18 | |
| 278 |
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS, CONFORME PP Nº 005/2017.
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R$ 50,007.20
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2017-04-03 | 2017-04-11 | |
| 310 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 002/2017.
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R$ 10,000.50
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2017-04-13 | 2017-04-19 | |
| 311 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA .CONF.PP002/2017.
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R$ 7,135.00
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2017-04-13 | 2017-04-19 | |
| 317 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA .CONF.PP002/2017.
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R$ 16,016.50
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2017-04-24 | 2017-04-27 | |
| 211 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017.
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R$ 89,612.75
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2017-03-01 | NULL | Global |
| 303 |
NOE RIVAUS GUERRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.
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R$ 3,825.32
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2017-04-10 | 2017-04-28 | |
| 313 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA
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R$ 18,622.51
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2017-04-20 | 2017-04-27 | |
| 279 |
WILSON SOARES DOS REIS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,631.60
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2017-04-03 | 2017-04-07 | |
| 280 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.
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R$ 58,625.00
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2017-04-03 | 2017-04-28 | |
| 308 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.
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R$ 11,699.00
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2017-04-12 | 2017-04-19 | |
| 312 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
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R$ 4,122.34
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2017-04-17 | 2017-04-27 | |
| 298 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 62,540.00
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2017-04-06 | NULL | Global |