| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 281 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
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R$ 48,000.00
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2017-04-03 | NULL | Estimativo |
| 300 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA PONTE DO FORTE DAS GARÇAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7,900.00
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2017-04-07 | 2017-04-13 | |
| 282 |
RAIMUNDO DIEGO DE ALMEIDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DESTA PREFEITURA.
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R$ 1,590.00
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2017-04-03 | 2017-04-13 | |
| 322 |
CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULO DEFINITIVO DE IMOVEIS PARA FINS DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA.
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R$ 2,002.10
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2017-04-25 | 2017-04-26 | |
| 323 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUIZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 25/04 A 10/05 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, ONDE IRA AO ESCRITORIO CONTABIL E ORGANIZAR DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREGUES A SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME PORTARIA DE 25/04/2017.
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R$ 4,500.00
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2017-04-25 | 2017-04-25 | |
| 324 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 25 A 30 DE ABRIL DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 25/04/2017.
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R$ 450.00
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2017-04-25 | 2017-04-25 | |
| 283 |
MAIKON DA SILVA MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 03/04 A 18/04 .
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R$ 935.07
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2017-04-03 | 2017-04-18 | |
| 304 |
EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 19 DE ABRIL DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 10/04/2017.
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R$ 900.00
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2017-04-10 | 2017-04-17 | |
| 284 |
ANA PAULA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7,900.00
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2017-04-03 | 2017-04-17 | |
| 285 |
VALDENORA DA SILVA MENDES
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO EXTERIOR DO COMPLEXO ESPORTIVO SINTETICO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,526.31
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2017-04-03 | 2017-04-13 | |
| 286 |
WILLECY NASCIMENTO GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E REPAROS NO BEBEDOURO E UMA GELADEIRA DESTA PREFEITURA.
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R$ 7,900.00
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2017-04-03 | 2017-04-12 | |
| 329 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 150,000.00
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2017-05-02 | NULL | Estimativo |
| 330 |
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017.
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R$ 50,000.00
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2017-05-02 | NULL | Estimativo |
| 434 |
FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 183,000.00
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2017-06-01 | NULL | Estimativo |
| 65 |
ERNANDES PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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R$ 5,316.45
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2017-01-02 | NULL | Global |
| 116 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA.
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R$ 20,350.00
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2017-02-01 | NULL | Global |
| 428 |
CORNELIO ROCHA DE ARAUJO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ
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R$ 540.00
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2017-05-26 | 2017-05-26 | |
| 429 |
EMERSON RODRIGUES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ
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R$ 540.00
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2017-05-26 | 2017-05-26 | |
| 430 |
MARIA DEUZIANE GAMA PINHEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ
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R$ 630.00
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2017-05-26 | 2017-05-26 | |
| 431 |
JOABE DE OLIVEIRA CORREIA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ.
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R$ 540.00
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2017-05-26 | 2017-05-26 |