| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 432 |
DARLISSON LIMA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 05/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ.
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R$ 900.00
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2017-05-26 | 2017-05-26 | |
| 433 |
HENILSON LOPES CORDEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ
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R$ 540.00
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2017-05-26 | 2017-05-29 | |
| 325 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
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R$ 5,355.00
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2017-04-25 | 2017-05-02 | |
| 398 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
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R$ 10,304.00
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2017-05-11 | 2017-05-23 | |
| 331 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2017.
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R$ 22,392.51
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2017-05-02 | 2017-05-05 | |
| 318 |
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, MEMORANDO, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PAPEL OFICIO TIMBRADO, CONVITE, FOLDER PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 20,596.00
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2017-04-24 | 2017-05-05 | |
| 399 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
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R$ 14,850.00
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2017-05-11 | 2017-05-19 | |
| 402 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
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R$ 10,150.00
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2017-05-12 | 2017-05-19 | |
| 414 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 14,670.00
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2017-05-19 | 2017-05-25 | |
| 403 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 18,904.00
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2017-05-12 | 2017-05-19 | |
| 396 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 14,886.00
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2017-05-10 | 2017-05-19 | |
| 404 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 18,260.00
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2017-05-12 | 2017-05-19 | |
| 332 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
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R$ 4,857.50
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2017-05-02 | 2017-05-09 | |
| 333 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017.
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R$ 7,962.00
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2017-05-02 | 2017-05-08 | |
| 334 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, COMFORME PP002/2017.
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R$ 11,985.00
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2017-05-02 | 2017-05-08 | |
| 198 |
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.
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R$ 10,800.00
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2017-03-01 | 2017-05-02 | |
| 287 |
ELOY ALVES LOPES - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA.
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R$ 25,861.00
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2017-04-03 | 2017-05-03 | |
| 335 |
ERISILVA CUNHA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COOMPUTADORES DA ESCOLA DALILA LITAIFF.
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R$ 3,200.00
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2017-05-02 | 2017-05-05 | |
| 336 |
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 110,819.96
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2017-05-02 | 2017-05-10 | |
| 337 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 41,379.15
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2017-05-02 | 2017-05-10 |