| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 338 |
ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS COMUNIDADES RURAIS.
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R$ 3,157.90
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2017-05-02 | 2017-05-09 | |
| 339 |
RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE DE UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 905.25
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2017-05-02 | 2017-05-11 | |
| 340 |
RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE DE UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 905.25
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2017-05-02 | 2017-05-10 | |
| 305 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 7,528.00
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2017-04-10 | 2017-05-11 | |
| 288 |
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PP Nº 001/2017.
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R$ 10,800.00
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2017-04-03 | 2017-05-11 | |
| 341 |
WALTER BRAGA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE E MELHORIA NA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 3,744.00
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2017-05-02 | 2017-05-11 | |
| 342 |
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE FREITAS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRA PLANAJEM NA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 5,265.00
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2017-05-02 | 2017-05-11 | |
| 343 |
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, MEMORANDO, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PAPEL OFICIO TIMBRADO, CONVITE, FOLDER PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 31,500.00
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2017-05-02 | 2017-05-11 | |
| 289 |
SEVERIANO BARBOSA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAESTRO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 3,000.00
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2017-04-03 | 2017-05-11 | |
| 344 |
NAIANE OLIVEIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PORTO DESTA CIDADE.
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R$ 3,427.00
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2017-05-02 | 2017-05-11 | |
| 345 |
STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7,370.00
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2017-05-02 | 2017-05-11 | |
| 384 |
JOAO ALVES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA PARA O FESTEJO DESTA CIDADE.
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R$ 4,098.00
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2017-05-03 | 2017-05-11 | |
| 346 |
VALDENORA DA SILVA MENDES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE PINTURA E POLDAGEM DE ARVORES DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA.
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R$ 2,897.00
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2017-05-02 | 2017-05-11 | |
| 347 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA.
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R$ 10,080.00
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2017-05-02 | 2017-05-12 | |
| 348 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE.
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R$ 32,500.00
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2017-05-02 | NULL | Global |
| 349 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
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R$ 5,337.00
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2017-05-02 | 2017-05-12 | |
| 405 |
EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 12 A 18 MAIO DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 12/05/2017 - GAB/PMJ.
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R$ 540.00
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2017-05-12 | 2017-05-12 | |
| 350 |
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS LANCHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,414.00
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2017-05-02 | 2017-05-12 | |
| 351 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,110.00
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2017-05-02 | 2017-05-11 | |
| 352 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ELETRICISTA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,037.00
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2017-05-02 | 2017-05-11 |