| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 353 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
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R$ 31,010.00
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2017-05-02 | 2017-05-11 | |
| 354 |
ERNANDES PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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R$ 2,366.00
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2017-05-02 | 2017-05-11 | |
| 390 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
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R$ 36,006.00
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2017-05-08 | 2017-05-18 | |
| 413 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
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R$ 5,693.00
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2017-05-17 | 2017-05-22 | |
| 355 |
NOE RIVAUS GUERRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.
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R$ 6,656.42
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2017-05-02 | 2017-05-31 | |
| 426 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 10,013.00
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2017-05-24 | 2017-05-31 | |
| 391 |
DAVI BRAGA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/05/2017.
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R$ 450.00
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2017-05-08 | 2017-05-18 | |
| 412 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 25 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 16/05/2017.
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R$ 900.00
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2017-05-16 | 2017-05-17 | |
| 406 |
RARISON MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 18 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 12/05/2017.
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R$ 540.00
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2017-05-12 | 2017-05-12 | |
| 407 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 18 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 12/05/2017.
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R$ 540.00
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2017-05-12 | 2017-05-12 | |
| 385 |
ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL.
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R$ 4,338.00
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2017-05-03 | 2017-05-15 | |
| 356 |
RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTOR SERRA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 3,425.00
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2017-05-02 | 2017-05-15 | |
| 357 |
RAFAEL DAMASCENO MOTA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE PORTELINHA .
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R$ 7,900.00
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2017-05-02 | 2017-05-15 | |
| 358 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP003/2017.
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R$ 1,134.00
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2017-05-02 | 2017-05-15 | |
| 386 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP003/2017.
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R$ 630.00
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2017-05-03 | 2017-05-15 | |
| 359 |
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCADARIA DA FRENTE DA CIDADE.
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R$ 3,770.00
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2017-05-02 | 2017-05-15 | |
| 389 |
DAVID PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AEROPORTO DESTA CIDADE.
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R$ 3,160.00
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2017-05-04 | 2017-05-15 | |
| 392 |
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SIMEAO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE CORTE E COSTURA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 7,900.00
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2017-05-08 | 2017-05-15 | |
| 360 |
AUGUSTA CAJADO DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DA FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 4,990.00
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2017-05-02 | 2017-05-12 | |
| 387 |
ANA PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,120.00
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2017-05-03 | 2017-05-12 |