| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 361 |
JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PUBLICA DESTA CIDADE.
|
R$ 34,500.00
|
2017-05-02 | 2017-05-12 | |
| 362 |
ANDREZA BEZERRA PEDROSA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA QUADRA DO CENTRO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE.
|
R$ 3,204.21
|
2017-05-02 | 2017-05-12 | |
| 393 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/05/2017.
|
R$ 450.00
|
2017-05-08 | 2017-05-18 | |
| 394 |
ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 18 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/05/2017.
|
R$ 900.00
|
2017-05-08 | 2017-05-18 | |
| 427 |
RARISON MACIEL ALVES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 30 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 24/05/2017.
|
R$ 630.00
|
2017-05-24 | 2017-05-24 | |
| 424 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 A 05/06 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 23/05/2017.
|
R$ 4,500.00
|
2017-05-23 | 2017-05-24 | |
| 363 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.
|
R$ 58,625.00
|
2017-05-02 | 2017-05-23 | |
| 71 |
OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
R$ 65,550.00
|
2017-01-02 | NULL | Global |
| 435 |
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 110,819.96
|
2017-06-01 | NULL | Global |
| 364 |
WALTER BRAGA FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO DESTA PREFEITURA.
|
R$ 3,744.00
|
2017-05-02 | 2017-06-12 | |
| 436 |
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 2,107.00
|
2017-06-01 | 2017-06-12 | |
| 437 |
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ENVIOS DE ATOS JURIDICOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO .
|
R$ 1,316.00
|
2017-06-01 | 2017-06-12 | |
| 438 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA.
|
R$ 5,270.00
|
2017-06-01 | 2017-06-30 | |
| 439 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
|
R$ 6,495.38
|
2017-06-01 | 2017-06-30 | |
| 440 |
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.
|
R$ 30,550.00
|
2017-06-01 | NULL | Global |
| 365 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 001/2017.
|
R$ 8,369.00
|
2017-05-02 | 2017-06-12 | |
| 441 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº 003/2017.
|
R$ 20,005.00
|
2017-06-01 | NULL | Global |
| 366 |
ERISILVA CUNHA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM INTERNET PARA ESTA PREFERITURA.
|
R$ 3,624.00
|
2017-05-02 | 2017-06-12 | |
| 327 |
SEVERIANO BARBOSA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUTOR MUSICAL NO PROJETO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2,635.00
|
2017-04-28 | 2017-06-30 | |
| 290 |
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017.
|
R$ 21,588.00
|
2017-04-03 | NULL | Global |