| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 445 |
NAIANE OLIVEIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DE JURUA .
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R$ 2,000.00
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2017-06-01 | 2017-06-29 | |
| 446 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LUMINARIAS DESTA SECRETARIA.
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R$ 900.00
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2017-06-01 | 2017-07-05 | |
| 472 |
FRANCILEI MEDEIROS DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E COBERTURA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 700.00
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2017-06-02 | 2017-07-11 | |
| 473 |
DIONIS LOPES FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO AGRO VILA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7,900.00
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2017-06-02 | 2017-07-21 | |
| 494 |
DEUZIANE DA SILVA TORRES
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA QUE BENEFICIA AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 3,135.79
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2017-06-12 | 2017-07-14 | |
| 495 |
GEISA CARVALHO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO E PISTA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,108.00
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2017-06-12 | 2017-07-04 | |
| 474 |
RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NO CENTRO COMERCIAL DE JURUA.
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R$ 6,102.11
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2017-06-02 | 2017-07-17 | |
| 447 |
RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NAS CASAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,106.00
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2017-06-01 | 2017-06-21 | |
| 503 |
ARLINDO CARVALHO DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 5,947.37
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2017-06-16 | 2017-07-20 | |
| 448 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.
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R$ 52,129.62
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2017-06-01 | 2017-06-30 | |
| 400 |
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 18,865.50
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2017-05-11 | 2017-06-13 | |
| 511 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP014/2017.
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R$ 14,284.40
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2017-06-22 | 2017-06-28 | |
| 507 |
AUGUSTA CAJADO DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PLACAS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,689.00
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2017-06-19 | 2017-06-30 | |
| 449 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
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R$ 6,175.00
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2017-06-01 | 2017-06-06 | |
| 409 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 17,476.00
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2017-05-15 | NULL | Global |
| 475 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
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R$ 1,950.00
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2017-06-02 | 2017-06-08 | |
| 479 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
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R$ 1,820.00
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2017-06-05 | 2017-06-08 | |
| 371 |
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 65,338.19
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2017-05-02 | 2017-06-09 | |
| 476 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
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R$ 4,450.00
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2017-06-02 | 2017-06-09 | |
| 450 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 8,500.00
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2017-06-01 | 2017-06-12 |