| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 477 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 2,745.20
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2017-06-02 | 2017-06-29 | |
| 496 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
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R$ 14,265.00
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2017-06-12 | 2017-06-19 | |
| 497 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
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R$ 11,435.00
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2017-06-12 | 2017-06-19 | |
| 401 |
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 23,049.01
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2017-05-11 | 2017-06-09 | |
| 397 |
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,896.70
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2017-05-10 | 2017-06-13 | |
| 410 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7,174.90
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2017-05-15 | 2017-06-09 | |
| 482 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PP002/17
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R$ 13,895.00
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2017-06-08 | 2017-06-13 | |
| 483 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
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R$ 3,250.00
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2017-06-08 | 2017-06-13 | |
| 486 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.
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R$ 7,100.00
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2017-06-09 | 2017-06-23 | |
| 388 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
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R$ 33,991.00
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2017-05-03 | NULL | Global |
| 372 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
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R$ 21,961.00
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2017-05-02 | NULL | Global |
| 498 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
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R$ 412.00
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2017-06-12 | 2017-06-27 | |
| 499 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
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R$ 1,643.50
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2017-06-12 | 2017-06-27 | |
| 451 |
ELOY ALVES LOPES - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA.
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R$ 27,933.64
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2017-06-01 | NULL | Global |
| 452 |
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 250,000.00
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2017-06-01 | NULL | Estimativo |
| 453 |
POLIANA DA MATA REZENDE
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE CORTE E CUSTURA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 900.00
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2017-06-01 | 2017-07-05 | |
| 454 |
ANA PAULA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.
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R$ 7,900.00
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2017-06-01 | 2017-07-13 | |
| 455 |
ERNANDES PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,640.00
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2017-06-01 | 2017-06-12 | |
| 456 |
FRANCISCO XAVIER DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS.
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R$ 900.00
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2017-06-01 | 2017-07-05 | |
| 457 |
GLICIELLY DA SILVA CAXEIXA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NA PISTA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,107.00
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2017-06-01 | 2017-06-12 |