| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 458 |
EDIMAR DE SOUZA VIANA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO TABOCA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 5,270.00
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2017-06-01 | 2017-06-14 | |
| 516 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VIA FLUVIAL DE JURUA/TEFE/JURUA.
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R$ 10,680.00
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2017-06-30 | 2017-06-30 | |
| 459 |
SEBASTIÃO FRANCO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO A PONTE DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7,900.00
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2017-06-01 | 2017-07-11 | |
| 480 |
RAIMUNDA NONATA SALDANHA DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 3,160.00
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2017-06-05 | 2017-07-11 | |
| 460 |
ERNANDES PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 2,630.00
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2017-06-01 | 2017-07-12 | |
| 461 |
WILAS MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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R$ 905.00
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2017-06-01 | 2017-07-05 | |
| 82 |
ERISILVA CUNHA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INTERNET, ATUALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SOFTAWARE PARA ESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONTRATO N° 008/2017.
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R$ 25,000.00
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2017-01-10 | NULL | Global |
| 175 |
PEDRO ALVES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017.
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R$ 20,000.00
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2017-03-01 | NULL | Global |
| 292 |
MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLPBAL PARA PAGAMENTO PARA LOCAÇAO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO CANOA EM ALUMINIO EQUIPADA COM UM MOTOR DE 15 HP.
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R$ 6,000.00
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2017-04-03 | NULL | Global |
| 301 |
JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME
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VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 7,786.82
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2017-04-07 | 2017-04-10 | |
| 373 |
EDUARDO SEVERINO AUZIER
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO.
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R$ 5,600.00
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2017-05-02 | NULL | Global |
| 374 |
GILNEY LIMA BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT MODELO ESTRADA COR VERMELHA PLACA NOM 2557, CONFORME CONTRATO.
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R$ 20,000.00
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2017-05-02 | NULL | Global |
| 375 |
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017.
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R$ 16,000.00
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2017-05-02 | NULL | Global |
| 376 |
LEILA GOMES DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO.
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R$ 8,000.00
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2017-05-02 | NULL | Global |
| 226 |
JANDER DAMASCENO MOTA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 75,000.00
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2017-03-10 | NULL | Global |
| 377 |
FIORILLI SOC. CIVIL LTDA
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VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO NAS AREAS DE ARRECADAÇÃO E PESSOAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
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R$ 7,548.00
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2017-05-02 | 2017-07-11 | |
| 415 |
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PP013/2017.
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R$ 6,600.00
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2017-05-19 | 2017-05-24 | |
| 416 |
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIDAS.
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R$ 17,040.00
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2017-05-19 | 2017-05-24 | |
| 422 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO.
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R$ 11,365.00
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2017-05-22 | 2017-05-29 | |
| 423 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRIÇÃO;
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R$ 6,000.00
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2017-05-22 | 2017-05-29 |