| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 417 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 10,006.68
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2017-05-19 | 2017-05-23 | |
| 73 |
JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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R$ 4,211.00
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2017-01-02 | 2017-06-14 | |
| 273 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 29,500.00
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2017-03-30 | 2017-05-16 | |
| 314 |
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 17,033.68
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2017-04-20 | 2017-04-27 | |
| 328 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 20,813.00
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2017-04-28 | 2017-05-24 | |
| 319 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA
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R$ 9,317.15
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2017-04-24 | 2017-04-27 | |
| 315 |
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 12,250.50
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2017-04-20 | 2017-04-27 | |
| 302 |
JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 3,952.29
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2017-04-07 | 2017-12-01 | |
| 320 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 9,388.79
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2017-04-24 | 2017-04-27 | |
| 321 |
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 6,999.96
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2017-04-24 | NULL | Global |
| 378 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 10,700.00
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2017-05-02 | 2017-05-09 | |
| 293 |
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,345.00
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2017-04-03 | 2017-05-15 | |
| 294 |
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
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R$ 21,588.00
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2017-04-03 | 2017-05-11 | |
| 395 |
ERNANDES PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 2,633.00
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2017-05-08 | 2017-05-11 | |
| 379 |
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 3,157.90
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2017-05-02 | 2017-06-08 | |
| 411 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 002/2017.
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R$ 4,005.00
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2017-05-15 | 2017-05-23 | |
| 418 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 12,706.10
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2017-05-19 | 2017-05-23 | |
| 419 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 3,187.00
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2017-05-19 | 2017-05-23 | |
| 420 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 5,445.09
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2017-05-19 | 2017-05-23 | |
| 421 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 6,573.18
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2017-05-19 | 2017-05-23 |