| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 487 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
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R$ 10,888.00
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2017-06-09 | 2017-06-20 | |
| 484 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
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R$ 11,758.00
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2017-06-08 | 2017-06-20 | |
| 504 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 22,826.00
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2017-06-16 | 2017-06-28 | |
| 478 |
JUAREZ FERREIRA GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF,Nº59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.
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R$ 21,000.00
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2017-06-02 | NULL | Global |
| 462 |
ROZIMAR BEZERRA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DE JURUA.
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R$ 1,515.79
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2017-06-01 | 2017-07-06 | |
| 505 |
ANTONIO JOSE PEREIRA GADELHA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DOS IDOSOS DESTA SECRETARIA.
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R$ 315.79
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2017-06-16 | 2017-07-06 | |
| 463 |
JOSE ADRIANO VIANA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 5,320.00
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2017-06-01 | 2017-07-11 | |
| 464 |
AZARIAS SALVINO DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7,900.00
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2017-06-01 | 2017-07-13 | |
| 500 |
MARINALVA SALVINO DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM NA ESTRADA DO FERRUGEM PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 7,900.00
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2017-06-13 | 2017-07-13 | |
| 524 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060.
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R$ 165,000.00
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2017-07-03 | NULL | Estimativo |
| 299 |
FIAPOTEC SERV. DE MANUT.LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 11,930.00
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2017-04-06 | 2017-07-12 | |
| 592 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017.
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R$ 5,000.00
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2017-07-14 | 2017-12-01 | |
| 525 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
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R$ 2,148.00
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2017-07-03 | 2017-07-10 | |
| 526 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
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R$ 1,016.00
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2017-07-03 | 2017-07-10 | |
| 527 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
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R$ 5,136.00
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2017-07-03 | 2017-07-10 | |
| 528 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFOR PP Nº 019/2017.
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R$ 14,529.00
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2017-07-03 | 2017-07-11 | |
| 529 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
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R$ 1,722.00
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2017-07-03 | 2017-07-11 | |
| 488 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
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R$ 8,314.00
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2017-06-09 | 2017-07-11 | |
| 295 |
JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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R$ 4,211.58
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2017-04-03 | 2017-07-11 | |
| 611 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS NO PERIODO DE 24/04 A 02/05 DE 2017, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 24/07/2017.
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R$ 900.00
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2017-07-24 | 2017-07-27 |