| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 594 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP001/2017.
|
R$ 12,467.50
|
2017-07-14 | 2017-07-20 | |
| 514 |
EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DO DIA 26/06/2017.
|
R$ 720.00
|
2017-06-26 | 2017-07-05 | |
| 380 |
WALTER BRAGA FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO DESTA PREFEITURA.
|
R$ 3,744.00
|
2017-05-02 | 2017-07-10 | |
| 610 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS NO PERIODO DE 24/07 A 02/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/07/2017.
|
R$ 990.00
|
2017-07-22 | 2017-07-22 | |
| 600 |
JOELMA MOTA VIANA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS NO PERIODO DE 24/07 A 02/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/07/2017.
|
R$ 990.00
|
2017-07-15 | 2017-07-21 | |
| 576 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
|
R$ 4,000.00
|
2017-07-07 | 2017-07-12 | |
| 545 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
|
R$ 3,500.00
|
2017-07-03 | 2017-07-04 | |
| 546 |
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1,465.50
|
2017-07-03 | 2017-07-10 | |
| 582 |
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 010/2017.
|
R$ 3,116.71
|
2017-07-10 | 2017-07-13 | |
| 517 |
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
|
R$ 21,588.00
|
2017-06-30 | 2017-07-10 | |
| 381 |
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
|
R$ 5,970.00
|
2017-05-02 | 2017-07-10 | |
| 465 |
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
|
R$ 1,315.00
|
2017-06-01 | 2017-07-07 | |
| 547 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO. PP003/2017.
|
R$ 7,908.00
|
2017-07-03 | 2017-07-12 | |
| 590 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 22,496.25
|
2017-07-13 | 2017-07-20 | |
| 586 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PINTURA DIVERSOS, CONFORME PP007/2017.
|
R$ 25,504.50
|
2017-07-12 | 2017-07-20 | |
| 587 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 7,789.50
|
2017-07-12 | 2017-07-20 | |
| 588 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 6,444.00
|
2017-07-12 | 2017-07-20 | |
| 589 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.
|
R$ 13,271.00
|
2017-07-12 | 2017-07-20 | |
| 601 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 10,625.00
|
2017-07-17 | 2017-07-20 | |
| 583 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 13,762.00
|
2017-07-10 | 2017-07-20 |