| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 595 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 27,330.00
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2017-07-14 | 2017-07-20 | |
| 466 |
DVA SYSTEMAS LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 19,800.00
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2017-06-01 | NULL | Global |
| 596 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017.
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R$ 9,954.00
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2017-07-14 | 2017-07-17 | |
| 597 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 14/07 A 23/07 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 14/07/2017.
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R$ 900.00
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2017-07-14 | 2017-07-14 | |
| 548 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017.
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R$ 13,765.00
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2017-07-03 | 2017-07-13 | |
| 467 |
ERISILVA CUNHA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DA ESCOLA DALILA LITAIFF .
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R$ 3,100.00
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2017-06-01 | 2017-07-11 | |
| 81 |
WALTER BRAGA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FASE INTERNA E EXTERNA DESTA PREFEITURA.
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R$ 3,685.00
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2017-01-10 | 2017-01-25 | |
| 132 |
WALTER BRAGA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FASE INTERNA E EXTERNA DESTA PREFEITURA.
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R$ 2,635.00
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2017-02-09 | 2017-03-07 | |
| 213 |
WALTER BRAGA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FASE INTERNA E EXTERNA DESTA PREFEITURA.
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R$ 3,744.00
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2017-03-01 | 2017-03-29 | |
| 518 |
FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 4,900.00
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2017-06-30 | 2017-07-11 | |
| 489 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 10,225.00
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2017-06-09 | 2017-07-13 | |
| 519 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
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R$ 3,510.00
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2017-06-30 | 2017-07-03 | |
| 490 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PPNº 003/2017.
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R$ 19,744.00
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2017-06-09 | 2017-07-13 | |
| 520 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.
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R$ 12,065.00
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2017-06-30 | 2017-07-03 | |
| 521 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.
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R$ 12,223.50
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2017-06-30 | 2017-07-04 | |
| 522 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. .
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R$ 10,146.68
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2017-06-30 | 2017-07-04 | |
| 491 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 10,000.00
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2017-06-09 | 2017-07-13 | |
| 549 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017.
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R$ 12,360.00
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2017-07-03 | 2017-07-10 | |
| 602 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 46,527.85
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2017-07-17 | 2017-07-31 | |
| 550 |
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 20,722.25
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2017-07-03 | 2017-07-12 |