| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 551 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
|
R$ 17,596.36
|
2017-07-03 | 2017-07-12 | |
| 552 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
|
R$ 930.04
|
2017-07-03 | 2017-07-12 | |
| 598 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
|
R$ 8,783.00
|
2017-07-14 | 2017-07-17 | |
| 599 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
|
R$ 1,330.70
|
2017-07-14 | 2017-07-17 | |
| 577 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
|
R$ 19,175.00
|
2017-07-07 | 2017-07-12 | |
| 603 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 39,146.35
|
2017-07-17 | 2017-07-20 | |
| 584 |
ELOY ALVES LOPES - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA.
|
R$ 27,150.34
|
2017-07-10 | 2017-07-10 | |
| 573 |
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 66,081.50
|
2017-07-06 | 2017-07-13 | |
| 578 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP Nº 003/2017.
|
R$ 1,820.00
|
2017-07-07 | 2017-07-12 | |
| 553 |
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 42,795.35
|
2017-07-03 | 2017-07-11 | |
| 579 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
|
R$ 14,500.00
|
2017-07-07 | 2017-07-11 | |
| 580 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017.
|
R$ 2,443.00
|
2017-07-07 | 2017-07-20 | |
| 585 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
|
R$ 5,000.00
|
2017-07-10 | 2017-07-19 | |
| 326 |
DMK ASSESSORIA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL POR MEIO DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS, INCLUINDO SUPORTE PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO PARA A PERFEITA E REGULAR CONTABILIZAÇÃO GERAL EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA LEI COMPLEMENTA 101/200 DO TCE-AM.
|
R$ 141,600.00
|
2017-04-27 | NULL | Global |
| 554 |
FIAPOTEC SERV. DE MANUT.LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 50,090.00
|
2017-07-03 | 2017-07-14 | |
| 555 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
|
R$ 91,077.10
|
2017-07-03 | NULL | Estimativo |
| 556 |
FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 13º SALARIO.
|
R$ 18,755.17
|
2017-07-03 | 2017-07-11 | |
| 605 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PINTURA E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL GUILHERME NA COMUNIDADE DE ITUCUMA E ESCOLA SÃO JOSE NA COMUNIDADE DO ARATI, CONFORME CARTA CONVITE 017/2017.
|
R$ 147,582.20
|
2017-07-18 | NULL | Global |
| 382 |
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 6,000.00
|
2017-05-02 | NULL | Global |
| 523 |
FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
|
R$ 70,745.34
|
2017-07-01 | 2017-07-31 |