| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 557 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 150,000.00
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2017-07-03 | NULL | Estimativo |
| 558 |
FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 170,000.00
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2017-07-03 | NULL | Estimativo |
| 559 |
FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 150,000.00
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2017-07-03 | NULL | Estimativo |
| 560 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 100,000.00
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2017-07-03 | NULL | Estimativo |
| 616 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
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R$ 150,000.00
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2017-08-01 | NULL | Estimativo |
| 617 |
FOLHA - MAIS MEDICOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017.
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R$ 56,000.00
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2017-08-01 | NULL | Estimativo |
| 618 |
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
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R$ 441,568.98
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2017-08-01 | NULL | Estimativo |
| 619 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 200,000.00
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2017-08-01 | NULL | Estimativo |
| 667 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, FERRAMENTAS DE LIMPEZA PUBLICA E DESCARTAVEL PARA ESTA PREFEITURA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2017.
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R$ 8,806.00
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2017-08-14 | 2017-08-17 | |
| 668 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP002/2017.
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R$ 13,260.00
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2017-08-14 | 2017-08-17 | |
| 669 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PP002/2017.
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R$ 11,370.00
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2017-08-14 | 2017-08-17 | |
| 591 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 10,000.00
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2017-07-13 | 2017-08-07 | |
| 653 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
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R$ 15,174.80
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2017-08-04 | NULL | Global |
| 614 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP019/2017.
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R$ 9,411.00
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2017-07-28 | 2017-08-08 | |
| 620 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
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R$ 10,192.90
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2017-08-01 | 2017-08-08 | |
| 621 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP019/2017.
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R$ 3,260.00
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2017-08-01 | 2017-08-08 | |
| 654 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR.
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R$ 10,369.50
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2017-08-07 | 2017-08-15 | |
| 622 |
ELOY ALVES LOPES - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP018/2017.
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R$ 29,395.30
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2017-08-01 | 2017-08-09 | |
| 623 |
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: DIARIOS DE CLASSE, ENVELOPE TIMBRADO E CAMISAS MANGA CURTA E LONGA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 54,590.00
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2017-08-01 | 2017-08-10 | |
| 651 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
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R$ 22,401.00
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2017-08-03 | 2017-08-15 |