| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 624 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 52,490.00
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2017-08-01 | 2017-08-15 | |
| 652 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
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R$ 4,376.30
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2017-08-03 | 2017-08-18 | |
| 670 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
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R$ 23,561.00
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2017-08-14 | 2017-08-29 | |
| 625 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
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R$ 32,250.00
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2017-08-01 | 2017-08-15 | |
| 663 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
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R$ 6,500.00
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2017-08-10 | 2017-08-18 | |
| 626 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
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R$ 574.10
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2017-08-01 | 2017-08-09 | |
| 627 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
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R$ 15,500.00
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2017-08-01 | NULL | Estimativo |
| 657 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
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R$ 7,800.00
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2017-08-08 | 2017-08-15 | |
| 628 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PP003/2017.
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R$ 2,600.00
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2017-08-01 | 2017-08-14 | |
| 629 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.
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R$ 6,734.50
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2017-08-01 | 2017-08-14 | |
| 561 |
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
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R$ 21,588.00
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2017-07-03 | 2017-08-10 | |
| 562 |
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 20,724.90
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2017-07-03 | 2017-08-10 | |
| 630 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NO TRECHO MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 30,000.00
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2017-08-01 | 2017-08-10 | |
| 681 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
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R$ 10,498.40
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2017-08-28 | 2017-08-31 | |
| 688 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
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R$ 1,952.00
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2017-08-29 | 2017-08-31 | |
| 680 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 4,400.00
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2017-08-25 | 2017-08-30 | |
| 631 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
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R$ 6,000.00
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2017-08-01 | 2017-08-10 | |
| 677 |
FERNANDO RANGEL RODRIGUES AMORIN
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 22/08 A 05/09 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/08/2017.
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R$ 1,350.00
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2017-08-22 | 2017-08-23 | |
| 662 |
JORGE FRANÇA DE ALMEIDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 21/08 A 22/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 21/08/2017.
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R$ 1,080.00
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2017-08-09 | 2017-08-09 | |
| 655 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
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R$ 11,274.60
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2017-08-07 | 2017-08-23 |