| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 632 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP008/2017.
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R$ 8,331.00
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2017-08-01 | 2017-08-23 | |
| 671 |
MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 6,142.08
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2017-08-14 | 2017-08-23 | |
| 633 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.
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R$ 58,625.00
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2017-08-01 | 2017-08-31 | |
| 658 |
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 08/08 A 23/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/08/2017.
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R$ 1,350.00
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2017-08-08 | 2017-08-08 | |
| 659 |
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 08/08 A 23/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/08/2017.
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R$ 1,350.00
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2017-08-08 | 2017-08-08 | |
| 675 |
LIDIA RAMOS DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 18/08 A 29/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 18/08/2017.
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R$ 1,080.00
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2017-08-18 | 2017-08-18 | |
| 615 |
SG EVANGELISTA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O FALECIDO VALDIR EVANGELISTA DA SILVA QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,500.00
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2017-07-31 | 2017-08-02 | |
| 608 |
SG EVANGELISTA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O FALECIDO RAIMUNDO NONATO VIEIRA DO NASCIMENTO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,600.00
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2017-07-21 | 2017-08-30 | |
| 660 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
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R$ 15,254.50
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2017-08-08 | 2017-08-21 | |
| 634 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 45,818.50
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2017-08-01 | 2017-08-18 | |
| 635 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 25,062.00
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2017-08-01 | 2017-08-10 | |
| 636 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 25,593.75
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2017-08-01 | 2017-08-10 | |
| 609 |
SR DA SILVA LIVROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 4,900.00
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2017-07-21 | 2017-08-11 | |
| 637 |
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENVIO DOS ATOS JURIDICOS DO TCE AM.
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R$ 1,315.79
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2017-08-01 | 2017-08-30 | |
| 563 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.
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R$ 58,625.00
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2017-07-03 | 2017-08-02 | |
| 383 |
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.
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R$ 10,800.00
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2017-05-02 | 2017-08-10 | |
| 638 |
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COMPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.
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R$ 98,795.18
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2017-08-01 | 2017-08-10 | |
| 639 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.PP019/2017.
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R$ 1,274.00
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2017-08-01 | 2017-08-10 | |
| 640 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 11,719.00
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2017-08-01 | 2017-08-11 | |
| 672 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 14 A 26 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 14/08/2017.
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R$ 1,080.00
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2017-08-14 | 2017-08-14 |