| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 641 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
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R$ 11,790.50
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2017-08-01 | 2017-08-16 | |
| 674 |
SAMUEL MENDES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 18 A 30 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 17/08/2017.
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R$ 1,080.00
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2017-08-17 | 2017-08-17 | |
| 678 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/08/2017.
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R$ 540.00
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2017-08-22 | 2017-08-22 | |
| 679 |
ALEX DE SOUZA SERRÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 24/08 A 07/09 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 24/08/2017.
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R$ 1,350.00
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2017-08-24 | 2017-08-25 | |
| 689 |
JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 29/08 A 12/09 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 29/08/2017.
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R$ 1,350.00
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2017-08-29 | 2017-08-30 | |
| 661 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 08 A 22 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 08/08/2017.
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R$ 4,500.00
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2017-08-08 | 2017-08-08 | |
| 656 |
FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 07/08/2017.
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R$ 1,260.00
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2017-08-07 | 2017-08-08 | |
| 642 |
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA O0RDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 130,969.04
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2017-08-01 | 2017-08-30 | |
| 485 |
MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 8,762.00
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2017-06-08 | 2017-08-10 | |
| 607 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
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R$ 15,200.00
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2017-07-20 | 2017-08-10 | |
| 564 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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R$ 11,000.00
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2017-07-03 | 2017-08-10 | |
| 565 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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R$ 5,640.00
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2017-07-03 | 2017-08-10 | |
| 566 |
M M LOPES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 26,460.00
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2017-07-03 | 2017-08-11 | |
| 612 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 6,475.00
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2017-07-27 | 2017-08-16 | |
| 604 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
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R$ 8,017.10
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2017-07-17 | 2017-08-16 | |
| 567 |
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP010/2017.
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R$ 10,475.00
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2017-07-03 | 2017-09-08 | |
| 606 |
ANDRESON MARCELO LOPES
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 318.00
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2017-07-18 | 2017-08-28 | |
| 568 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 10,002.36
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2017-07-03 | 2017-09-26 | |
| 613 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
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R$ 3,506.54
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2017-07-27 | 2017-09-21 | |
| 569 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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R$ 10,800.00
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2017-07-03 | 2017-09-11 |