| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 468 |
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.
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R$ 10,800.00
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2017-06-01 | 2017-09-08 | |
| 570 |
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,656.81
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2017-07-03 | 2017-09-08 | |
| 643 |
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017.
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R$ 21,588.00
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2017-08-01 | 2017-09-08 | |
| 676 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,250.00
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2017-08-18 | 2017-09-08 | |
| 644 |
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTE MUNICIPIO.
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R$ 3,205.00
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2017-08-01 | 2017-09-22 | |
| 664 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 4,800.00
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2017-08-10 | 2017-09-08 | |
| 682 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
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R$ 1,452.00
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2017-08-28 | 2017-09-08 | |
| 673 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP006/2017.
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R$ 6,454.70
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2017-08-16 | 2017-09-01 | |
| 683 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017.
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R$ 4,106.00
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2017-08-28 | 2017-09-11 | |
| 684 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017.
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R$ 7,606.00
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2017-08-28 | 2017-09-12 | |
| 685 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017.
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R$ 6,475.00
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2017-08-28 | 2017-09-12 | |
| 665 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 15,716.76
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2017-08-11 | 2017-10-17 | |
| 645 |
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA EM MALHA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 2,800.00
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2017-08-01 | 2017-09-06 | |
| 572 |
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 22,000.00
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2017-07-05 | 2017-08-07 | |
| 650 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
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R$ 21,075.00
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2017-08-02 | 2017-09-06 | |
| 686 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
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R$ 9,800.00
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2017-08-28 | 2017-09-06 | |
| 687 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 23,600.00
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2017-08-28 | 2017-09-08 | |
| 509 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 3,502.50
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2017-06-19 | 2017-10-05 | |
| 666 |
MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CPUS INTEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 4,222.08
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2017-08-11 | 2017-09-26 | |
| 571 |
OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 65,550.00
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2017-07-03 | NULL | Global |