| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 646 |
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017.
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R$ 150,000.00
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2017-08-01 | NULL | Estimativo |
| 647 |
FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017.
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R$ 118,400.00
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2017-08-01 | NULL | Estimativo |
| 648 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 250,000.00
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2017-08-01 | NULL | Estimativo |
| 743 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 3,200.12
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2017-09-11 | 2017-09-18 | |
| 744 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
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R$ 6,200.20
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2017-09-11 | 2017-09-15 | |
| 766 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
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R$ 5,100.64
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2017-09-22 | 2017-09-27 | |
| 690 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.PP006/2017.
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R$ 23,762.00
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2017-09-01 | 2017-09-08 | |
| 691 |
ELOY ALVES LOPES - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE JURUA. PP018/2017.
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R$ 16,820.75
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2017-09-01 | 2017-09-11 | |
| 692 |
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS, CONFORME PP013/2017.
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R$ 10,042.00
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2017-09-01 | 2017-09-12 | |
| 737 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 2,700.00
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2017-09-04 | 2017-09-18 | |
| 745 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
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R$ 2,730.00
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2017-09-11 | 2017-09-15 | |
| 693 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
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R$ 12,005.64
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2017-09-01 | 2017-09-14 | |
| 694 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
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R$ 17,120.64
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2017-09-01 | 2017-09-13 | |
| 695 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
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R$ 27,581.64
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2017-09-01 | 2017-09-08 | |
| 741 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 08 A 22 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 08/09/2017.
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R$ 4,500.00
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2017-09-08 | 2017-09-08 | |
| 696 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017.
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R$ 29,002.00
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2017-09-01 | 2017-09-20 | |
| 746 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. PP007/2017.
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R$ 46,326.00
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2017-09-11 | 2017-09-20 | |
| 697 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
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R$ 7,786.60
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2017-09-01 | 2017-09-21 | |
| 698 |
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 1,445.00
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2017-09-01 | 2017-09-22 | |
| 760 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
|
R$ 12,900.00
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2017-09-18 | 2017-09-22 |