| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 699 |
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PAAGAMENTO DE 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 141,043.58
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2017-09-01 | NULL | Global |
| 700 |
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 3ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.
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R$ 146,434.93
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2017-09-01 | NULL | Global |
| 767 |
MARIA CLARETE DA S. GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017.
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R$ 720.00
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2017-09-22 | 2017-09-22 | |
| 768 |
DANIEL DA SILVA GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017.
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R$ 720.00
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2017-09-22 | 2017-09-22 | |
| 754 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.
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R$ 10,369.50
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2017-09-14 | NULL | Global |
| 701 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
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R$ 7,497.00
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2017-09-01 | 2017-09-11 | |
| 702 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
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R$ 1,274.00
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2017-09-01 | 2017-09-11 | |
| 763 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
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R$ 4,002.10
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2017-09-20 | 2017-09-26 | |
| 747 |
W DE S. MELO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.
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R$ 1,440.00
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2017-09-11 | 2017-09-21 | |
| 748 |
W DE S. MELO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,760.00
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2017-09-11 | 2017-09-21 | |
| 749 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº 002/2017.
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R$ 11,240.00
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2017-09-11 | 2017-09-20 | |
| 750 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PP002/2017.
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R$ 14,430.00
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2017-09-11 | 2017-09-20 | |
| 703 |
RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 2,100.00
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2017-09-01 | 2017-09-20 | |
| 704 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
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R$ 2,080.00
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2017-09-01 | 2017-09-13 | |
| 705 |
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA, FAIXAS E BANNER PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA.
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R$ 21,762.00
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2017-09-01 | NULL | Global |
| 752 |
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 13 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 13/09/2017.
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R$ 900.00
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2017-09-13 | 2017-09-14 | |
| 753 |
LIDIA RAMOS DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 13 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 13/09/2017.
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R$ 900.00
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2017-09-13 | 2017-09-14 | |
| 769 |
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22/09 A 01/10 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017.
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R$ 900.00
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2017-09-22 | 2017-09-22 | |
| 764 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
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R$ 42,669.50
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2017-09-21 | NULL | Global |
| 706 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP008/2017.
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R$ 11,099.00
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2017-09-01 | 2017-09-08 |