| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 770 |
JORGE FRANÇA DE ALMEIDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22/09 A 01/10 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017.
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R$ 900.00
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2017-09-22 | 2017-09-22 | |
| 707 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
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R$ 17,040.00
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2017-09-01 | 2017-09-11 | |
| 708 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP019/2017.
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R$ 16,837.50
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2017-09-01 | 2017-09-08 | |
| 709 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
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R$ 3,640.00
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2017-09-01 | 2017-09-08 | |
| 710 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
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R$ 30,000.00
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2017-09-01 | 2017-09-11 | |
| 738 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017.
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R$ 10,099.50
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2017-09-04 | 2017-09-12 | |
| 711 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
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R$ 9,375.70
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2017-09-01 | 2017-09-06 | |
| 712 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP002/2017.
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R$ 1,098.00
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2017-09-01 | 2017-09-08 | |
| 742 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NOS POSTOS DE SAUDE EDSON JACAUNA PEREIRA E POSTO TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 78,775.00
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2017-09-09 | NULL | Global |
| 713 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( REPAROS, TROCA DE PEÇAS E LAVAGEM) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 48,160.00
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2017-09-01 | 2017-09-29 | |
| 714 |
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE ATESTADO MEDICO, ATENDIMENTO BASICO, REQUISIÇÃO DE MATERIAL. CARTAO GESTANTE, CARTAO HIPERDIA, CARTÃO PSF, FICHA COMPLEMENTAR, FICHA PERINATAL, FICHA GERAL DE ADULTO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 56,830.00
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2017-09-01 | 2017-09-25 | |
| 739 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( REPAROS, TROCA DE PEÇAS E LAVAGEM) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 26,080.00
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2017-09-04 | 2017-10-11 | |
| 715 |
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: OFICIO TIMBRADO, ANOTAÇÕES, CAPA DE PROCESSO, EVELOPE OFICIO, FOLDERS, CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 36,801.00
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2017-09-01 | 2017-09-12 | |
| 716 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PPNº 002/2017.
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R$ 10,436.00
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2017-09-01 | 2017-09-08 | |
| 717 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017.
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R$ 17,024.00
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2017-09-01 | 2017-09-08 | |
| 718 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
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R$ 3,555.00
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2017-09-01 | 2017-09-08 | |
| 719 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
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R$ 2,535.00
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2017-09-01 | 2017-09-08 | |
| 720 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PP004/2017.
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R$ 10,800.00
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2017-09-01 | 2017-10-13 | |
| 721 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PP004/2017.
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R$ 26,315.80
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2017-09-01 | NULL | Global |
| 722 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017.
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R$ 17,649.00
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2017-09-01 | 2017-10-10 |