| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 723 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
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R$ 4,034.20
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2017-09-01 | 2017-10-10 | |
| 724 |
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 053/2017.
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R$ 28,915.65
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2017-09-01 | 2017-10-11 | |
| 725 |
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS MANGA CURTA E LONGA, FAIXAS, BANNER, BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, BLOCOS DE ATENDIMENTO DIARIO, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 40,590.00
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2017-09-01 | 2017-10-05 | |
| 771 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA.PP003/2017.
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R$ 40,196.00
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2017-09-26 | 2017-10-02 | |
| 773 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
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R$ 13,500.25
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2017-09-28 | 2017-10-03 | |
| 469 |
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7,000.00
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2017-06-01 | NULL | Global |
| 726 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.
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R$ 58,625.00
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2017-09-01 | NULL | Global |
| 755 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017.
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R$ 1,350.00
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2017-09-15 | 2017-09-15 | |
| 756 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017.
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R$ 1,350.00
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2017-09-15 | 2017-09-15 | |
| 757 |
RARISON MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 291 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017.
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R$ 540.00
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2017-09-15 | 2017-09-15 | |
| 758 |
GEZIEL CUNHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM TEFE NO PERIODO DE 13 A 20 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017.
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R$ 630.00
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2017-09-15 | 2017-09-15 | |
| 727 |
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 90,000.00
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2017-09-01 | NULL | Estimativo |
| 728 |
FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017.
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R$ 150,000.00
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2017-09-01 | NULL | Estimativo |
| 729 |
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017.
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R$ 100,000.00
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2017-09-01 | NULL | Estimativo |
| 730 |
FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017.
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R$ 20,000.00
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2017-09-01 | NULL | Estimativo |
| 731 |
FOLHA - SCFV - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017.
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R$ 11,200.00
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2017-09-01 | NULL | Estimativo |
| 470 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. INEG. 006/2017.
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R$ 31,500.00
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2017-06-01 | NULL | Global |
| 425 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS SOCIAIS NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS.
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R$ 6,000.00
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2017-05-23 | NULL | |
| 751 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO REFERENTE AO PETI PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL .
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R$ 7,341.75
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2017-09-11 | 2017-12-01 | |
| 740 |
APB CONSTRUTORA EIRELLI EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 02/2017. CONVENIO CALHA NORTE.
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R$ 385,149.15
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2017-09-04 | NULL | Global |