| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 774 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 97,512.70
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2017-10-02 | NULL | Estimativo |
| 775 |
FOLHA - CRIANÇA FELIZ
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ.
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R$ 5,622.00
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2017-10-02 | NULL | Estimativo |
| 776 |
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 43,985.00
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2017-10-02 | NULL | Estimativo |
| 777 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017.
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R$ 40,000.00
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2017-10-02 | NULL | Estimativo |
| 778 |
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
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R$ 100,000.00
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2017-10-02 | NULL | Estimativo |
| 772 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
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R$ 10,001.00
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2017-09-26 | 2017-10-03 | |
| 779 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
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R$ 4,455.00
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2017-10-02 | 2017-10-11 | |
| 780 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
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R$ 606.60
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2017-10-02 | 2017-10-11 | |
| 781 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.
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R$ 58,625.00
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2017-10-02 | 2017-10-31 | |
| 835 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA COMFORME PP002/2017.
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R$ 14,530.00
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2017-10-16 | 2017-10-27 | |
| 831 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
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R$ 10,520.00
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2017-10-13 | 2017-10-20 | |
| 832 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA EM MANUTENÇÃO DAS UBS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 33,561.75
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2017-10-13 | 2017-10-23 | |
| 821 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 76,542.50
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2017-10-06 | 2017-10-23 | |
| 782 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.
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R$ 30,055.00
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2017-10-02 | 2017-10-20 | |
| 783 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.
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R$ 4,511.50
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2017-10-02 | 2017-10-17 | |
| 829 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
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R$ 13,500.10
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2017-10-10 | 2017-10-18 | |
| 822 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
|
R$ 11,500.10
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2017-10-06 | 2017-10-16 | |
| 816 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
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R$ 5,900.00
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2017-10-04 | 2017-10-13 | |
| 784 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
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R$ 7,000.02
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2017-10-02 | 2017-10-06 | |
| 785 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
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R$ 13,000.00
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2017-10-02 | 2017-10-04 |