| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 786 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017.
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R$ 23,443.50
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2017-10-02 | 2017-10-04 | |
| 787 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017.
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R$ 30,529.00
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2017-10-02 | 2017-10-04 | |
| 826 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP Nº 002/2017.
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R$ 16,390.00
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2017-10-09 | 2017-10-27 | |
| 836 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
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R$ 15,665.00
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2017-10-16 | 2017-10-24 | |
| 827 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017.
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R$ 35,016.00
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2017-10-09 | 2017-10-19 | |
| 788 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, COMFORME PP Nº 002/2017.
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R$ 30,070.00
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2017-10-02 | 2017-10-05 | |
| 759 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ESTER PEDROSA FERREIRA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 134,379.29
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2017-09-15 | NULL | Global |
| 789 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 18,700.00
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2017-10-02 | 2017-10-23 | |
| 842 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 20/10 A 03/11DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 20/10/2017.
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R$ 1,080.00
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2017-10-20 | 2017-10-20 | |
| 823 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 20 DE OUTUBRO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 06/10/2017.
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R$ 1,350.00
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2017-10-06 | 2017-10-06 | |
| 790 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 16 DE OUTUBRO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 02/10/2017.
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R$ 4,500.00
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2017-10-02 | 2017-10-04 | |
| 791 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
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R$ 20,500.00
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2017-10-02 | 2017-10-18 | |
| 792 |
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 4ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.
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R$ 168,201.20
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2017-10-02 | 2017-10-10 | |
| 793 |
JORGE RENATO CASTRO NDA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI E ANEXOS DO PALNO PLURIANUAL DE 2018-2021 DESTE MUNICIPIO.
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R$ 6,000.00
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2017-10-02 | 2017-10-31 | |
| 794 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 019/2017.
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R$ 1,022.00
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2017-10-02 | 2017-10-06 | |
| 795 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 019/2017.
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R$ 9,536.40
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2017-10-02 | 2017-10-06 | |
| 796 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 6,098.00
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2017-10-02 | 2017-10-06 | |
| 797 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇAO NO JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIARIO DA UNIÃO E DE CIRCULAÇÃO.
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R$ 3,144.40
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2017-10-02 | 2017-10-03 | |
| 732 |
LUCILENE PEREIRA FRANÇA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO - LANCHA - DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 8,000.00
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2017-09-01 | NULL | Global |
| 844 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS.
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R$ 4,175.00
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2017-10-23 | 2017-12-01 |