| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 841 |
JORGE FRANÇA DE ALMEIDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO.
|
R$ 1,080.00
|
2017-10-19 | 2017-10-20 | |
| 492 |
MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME PP Nº 015/2017.
|
R$ 9,974.00
|
2017-06-09 | 2017-12-11 | |
| 733 |
M M LOPES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
|
R$ 28,300.00
|
2017-09-01 | NULL | |
| 845 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PP008/2017.
|
R$ 5,009.00
|
2017-10-23 | NULL | Global |
| 837 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBJETO DO PP007/2017.
|
R$ 49,626.00
|
2017-10-16 | 2017-12-13 | |
| 847 |
FRANÇA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO; LEVANTAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE JURUA (AM).
|
R$ 25,000.00
|
2017-10-25 | 2017-12-13 | |
| 734 |
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
|
R$ 21,588.00
|
2017-09-01 | 2017-10-10 | |
| 828 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
|
R$ 11,500.05
|
2017-10-09 | 2017-10-13 | |
| 817 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
|
R$ 11,396.00
|
2017-10-04 | 2017-10-10 | |
| 830 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 13 A 27 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
|
R$ 1,350.00
|
2017-10-11 | 2017-10-11 | |
| 833 |
ELIZABETH CAVALVANTE DO NASCIMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 13 A 25 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
|
R$ 1,170.00
|
2017-10-13 | 2017-10-13 | |
| 843 |
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 20/10 A 03/11/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
|
R$ 1,350.00
|
2017-10-20 | 2017-10-20 | |
| 798 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
|
R$ 1,652.00
|
2017-10-02 | 2017-10-06 | |
| 814 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
|
R$ 3,306.00
|
2017-10-03 | 2017-10-10 | |
| 799 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP008/2017.
|
R$ 14,284.00
|
2017-10-02 | 2017-10-10 | |
| 800 |
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 053/2017.
|
R$ 37,349.39
|
2017-10-02 | 2017-10-17 | |
| 824 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 006/2017.
|
R$ 15,000.00
|
2017-10-06 | NULL | Global |
| 801 |
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017.
|
R$ 21,588.00
|
2017-10-02 | 2017-11-10 | |
| 904 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.
|
R$ 13,510.00
|
2017-11-14 | 2017-11-21 | |
| 905 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.
|
R$ 11,520.00
|
2017-11-14 | 2017-11-21 |