| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 895 |
GEZIEL CUNHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS/AM NO PERIODO DE 10 A 19/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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R$ 900.00
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2017-11-10 | 2017-11-10 | |
| 851 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUA/TEFE/JURUA, CONFORME PP004/2017.
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R$ 5,880.00
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2017-11-01 | 2017-11-28 | |
| 852 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO TRECHO TEFE/JURUA/TEFE, OBJETO DO PP004/2017.
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R$ 120.00
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2017-11-01 | 2017-11-28 | |
| 846 |
RISVANTONIO MIRANDA CAVALCANTE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPA DE JURUA NO MES DE OUTUBRO/2017.
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R$ 3,158.00
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2017-10-23 | NULL | Global |
| 853 |
FRANCISCO MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 01 A 07/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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R$ 630.00
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2017-11-01 | 2017-11-22 | |
| 910 |
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALÁRIOS DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA PROFESSORA EFETIVA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 968.05
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2017-11-20 | 2017-11-23 | |
| 802 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. PP007/2017.
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R$ 17,353.75
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2017-10-02 | 2017-12-01 | |
| 914 |
GEZIEL CUNHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ NO PERIODO DE 23 A 27/11/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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R$ 450.00
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2017-11-23 | 2017-11-23 | |
| 838 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 056/2017.
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R$ 37,000.00
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2017-10-16 | NULL | Global |
| 815 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PP014/2017.
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R$ 23,105.00
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2017-10-03 | 2017-11-10 | |
| 803 |
ELOY ALVES LOPES - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP018/2017.
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R$ 29,686.35
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2017-10-02 | 2017-11-10 | |
| 649 |
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO PP005/2017.
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R$ 59,528.05
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2017-08-01 | NULL | Global |
| 911 |
PASEP - FUNDEB
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017.
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R$ 1,773.97
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2017-11-20 | NULL | Estimativo |
| 804 |
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 143,518.00
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2017-10-02 | NULL | Global |
| 854 |
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 32,367.89
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2017-11-01 | 2017-11-09 | |
| 855 |
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 5ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COMPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.
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R$ 133,403.95
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2017-11-01 | 2017-11-09 | |
| 818 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHO JURUA/TEFE/JURUA.
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R$ 10,440.03
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2017-10-05 | 2017-11-10 | |
| 819 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO JURUA/TEFE/JURUA.
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R$ 86.50
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2017-10-05 | 2017-11-10 | |
| 916 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE PRODUÇÃO, CONFORME PP019/2017.
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R$ 27,008.00
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2017-11-27 | 2017-12-20 | |
| 909 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
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R$ 26,010.00
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2017-11-15 | 2017-12-13 |