| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 735 |
DAYVID MENDES MARIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS, CAÇAMBAS E CARROS DESTA ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2017.
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R$ 8,500.00
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2017-09-01 | 2017-11-13 | |
| 896 |
JOSÉ GOMES DE AMORIN
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 19/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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R$ 900.00
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2017-11-10 | 2017-11-10 | |
| 856 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 01 A 14/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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R$ 1,260.00
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2017-11-01 | 2017-11-01 | |
| 834 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº /2017.
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R$ 15,000.00
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2017-10-15 | NULL | Global |
| 897 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 10 A 15/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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R$ 540.00
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2017-11-10 | 2017-11-10 | |
| 894 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 10 A 21/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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R$ 1,080.00
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2017-11-09 | 2017-11-09 | |
| 898 |
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 09 A 23/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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R$ 1,350.00
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2017-11-10 | 2017-11-10 | |
| 820 |
PAULO AFONSO PADILHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
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R$ 4,000.00
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2017-10-05 | 2017-11-13 | |
| 805 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 7,265.05
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2017-10-02 | 2017-11-23 | |
| 736 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA RESPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 8,016.88
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2017-09-01 | 2017-11-22 | |
| 884 |
SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS MAO/TFF EM FAVOR DE JOSE MARIA ROCHA JUNIOR E NADIA MARQUES TEIXEIRA.
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R$ 1,416.34
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2017-11-03 | 2017-11-29 | |
| 848 |
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOGISTICA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NOS TRECHOS MANAUS/JURUA/COMINIDADES RURAIS/MANAUS.
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R$ 76,250.00
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2017-10-26 | 2017-11-16 | |
| 906 |
GILSON MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 14 A 22/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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R$ 810.00
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2017-11-14 | 2017-11-16 | |
| 899 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO.
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R$ 540.00
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2017-11-10 | 2017-11-10 | |
| 806 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 019/2017.
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R$ 6,414.00
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2017-10-02 | 2017-10-09 | |
| 807 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
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R$ 14,991.50
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2017-10-02 | 2017-10-09 | |
| 808 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 019/2017.
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R$ 7,156.00
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2017-10-02 | 2017-10-09 | |
| 809 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 052/2017.
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R$ 143,105.21
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2017-10-02 | NULL | Global |
| 900 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
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R$ 4,645.80
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2017-11-10 | NULL | Estimativo |
| 857 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017.
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R$ 200.00
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2017-11-01 | NULL | Estimativo |