| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 839 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PP007/2017.
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R$ 17,353.75
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2017-10-16 | 2017-11-10 | |
| 840 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PP007/2017.
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R$ 9,000.00
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2017-10-16 | 2017-10-27 | |
| 849 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
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R$ 9,000.00
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2017-10-30 | 2017-11-10 | |
| 901 |
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
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R$ 21,588.00
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2017-11-10 | 2017-12-11 | |
| 958 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
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R$ 20,000.00
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2017-12-18 | 2017-12-22 | |
| 825 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP003/2017.
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R$ 6,700.00
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2017-10-06 | 2017-11-10 | |
| 907 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP003/2017.
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R$ 10,804.00
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2017-11-14 | 2017-11-21 | |
| 858 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.
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R$ 58,625.00
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2017-11-01 | NULL | Global |
| 859 |
FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ.
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R$ 4,500.00
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2017-11-01 | 2017-11-22 | |
| 860 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS SOCIAIS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS.
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R$ 4,500.00
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2017-11-01 | 2017-11-22 | |
| 886 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TREINAMENTO REFERENTE AO PETI NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E INCLUSÃO NO CADASTRO UNICO.
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R$ 7,341.75
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2017-11-06 | 2017-11-21 | |
| 810 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS SOCIAIS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS.
|
R$ 4,500.00
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2017-10-02 | 2017-11-22 | |
| 903 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
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R$ 17,200.00
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2017-11-13 | 2017-11-17 | |
| 912 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
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R$ 803.00
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2017-11-20 | 2017-11-24 | |
| 913 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.
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R$ 6,014.00
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2017-11-20 | 2017-11-24 | |
| 915 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
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R$ 7,500.00
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2017-11-24 | 2017-11-28 | |
| 902 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.
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R$ 15,458.00
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2017-11-10 | 2017-11-16 | |
| 908 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME PP014/2017.
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R$ 3,149.60
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2017-11-14 | 2017-11-22 | |
| 761 |
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PP (90% POLIESTER 10% VISCOSE) GRAMATURA NAS CORES VERDE TAMANHO P, M E G, CONFORME PP013/2017.
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R$ 10,432.00
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2017-09-18 | 2017-11-21 | |
| 762 |
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PP (90% POLIESTER 10% VISCOSE) GRAMATURA NAS CORES VERDE TAMANHO GG, CONFORME PP013/2017.
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R$ 1,820.00
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2017-09-19 | 2017-11-21 |