| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 811 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM DCTF, RELATIVO AO ANO DE 2016.
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R$ 500.00
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2017-10-02 | 2017-10-20 | |
| 812 |
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE G. SOMBRA AMORIM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.
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R$ 937.00
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2017-10-02 | 2017-10-18 | |
| 850 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
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R$ 4,434.00
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2017-10-30 | 2017-11-09 | |
| 887 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
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R$ 1,022.00
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2017-11-06 | 2017-11-09 | |
| 888 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
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R$ 6,909.00
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2017-11-06 | 2017-11-09 | |
| 885 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
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R$ 9,859.00
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2017-11-03 | NULL | Global |
| 889 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
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R$ 12,794.00
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2017-11-06 | 2017-11-09 | |
| 890 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017.
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R$ 30,000.00
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2017-11-06 | 2017-11-10 | |
| 893 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
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R$ 12,010.10
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2017-11-07 | 2017-11-13 | |
| 891 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP010/2017.
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R$ 61,390.00
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2017-11-06 | NULL | Global |
| 765 |
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP010/2017.
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R$ 53,184.35
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2017-09-21 | 2017-11-07 | |
| 813 |
SILVILENE DOS SANTOS LITAIFF
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 1,158.00
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2017-10-02 | 2017-10-02 | |
| 861 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA.
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R$ 39,150.81
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2017-11-01 | NULL | Estimativo |
| 862 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 31,545.87
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2017-11-01 | NULL | Estimativo |
| 863 |
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 33,026.68
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2017-11-01 | NULL | Estimativo |
| 864 |
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017.
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R$ 25,933.74
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2017-11-01 | NULL | Estimativo |
| 865 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
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R$ 69,377.29
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2017-11-01 | NULL | Estimativo |
| 866 |
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 53,074.25
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2017-11-01 | NULL | Estimativo |
| 867 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 21,239.40
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2017-11-01 | NULL | Estimativo |
| 868 |
FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
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R$ 5,160.38
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2017-11-01 | NULL | Estimativo |