| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 942 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017.
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R$ 18,780.30
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2017-12-01 | 2017-12-06 | |
| 943 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBBOK DESTA PREFEITURA.
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R$ 25,000.00
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2017-12-01 | 2017-12-07 | |
| 944 |
GOLDMAN PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS LTDA ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, CAMAROTE E BANHEIROS QUIMICOS PARA O ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 81,776.00
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2017-12-01 | NULL | Global |
| 945 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 32,000.00
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2017-12-01 | 2017-12-06 | |
| 946 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 10,000.00
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2017-12-01 | 2017-12-05 | |
| 947 |
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, ATENDIMENTO BASICO, ENVELOPES TIMBRADO, FICHA GERAL DE ADULTO, FAIXA, E BANNER, E CAMISAS PERSONALIZADA E BLOCOS DE CARTAO PSF PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
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R$ 38,750.00
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2017-12-01 | NULL | Global |
| 948 |
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS PARA A REALIZAÇÃO DA DESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 34,286.00
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2017-12-01 | 2017-12-21 | |
| 949 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
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R$ 11,550.00
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2017-12-01 | 2017-12-12 | |
| 950 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DESTA PREFEITURA.
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R$ 14,900.00
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2017-12-01 | 2017-12-14 | |
| 951 |
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPE/FUROS DO TABOCA/BACURI/ARATI/ E FORTE DAS GRAÇAS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 78,800.00
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2017-12-01 | NULL | Global |
| 952 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PAISAGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 68,750.00
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2017-12-01 | 2017-12-20 | |
| 956 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
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R$ 14,530.00
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2017-12-11 | 2017-12-20 | |
| 957 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
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R$ 10,620.00
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2017-12-11 | 2017-12-20 | |
| 892 |
APB CONSTRUTORA EIRELLI EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A 3ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 02/2017. CONVENIO CALHA NORTE.
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R$ 140,994.50
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2017-11-06 | 2017-11-27 | |
| 953 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB.
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R$ 64,412.10
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2017-12-01 | 2017-12-08 | |
| 954 |
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% - ABONO SALARIAL DE 2017.
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R$ 340,525.12
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2017-12-01 | NULL | |
| 955 |
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% - ABONO SALARIAL DE 2017.
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R$ 146,611.07
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2017-12-01 | NULL | |
| 296 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB.
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R$ 831,686.62
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2017-04-03 | NULL | Estimativo |
| 1 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
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INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017.
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R$ 200,000.00
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2017-12-29 | NULL | Estimativo |
| 2 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
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INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017.
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R$ 91,510.09
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2017-12-29 | NULL | Estimativo |