| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 122 |
DARLANE CARDOSO MARQUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO PARANAGUA.
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R$ 7,400.00
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2017-02-03 | 2017-02-17 | |
| 101 |
ANTONIA BATISTA RUIZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE.
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R$ 7,900.00
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2017-02-01 | 2017-02-17 | |
| 102 |
JOAO ALVES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO JAPÓ.
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R$ 7,000.00
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2017-02-01 | 2017-02-13 | |
| 63 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA).
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R$ 25,000.00
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2017-01-02 | NULL | Estimativo |
| 128 |
AUTO POSTO JP E HG LOBO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 150,700.00
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2017-02-06 | 2017-02-09 | |
| 135 |
CARLOS ANDRE FLORENCIO DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS JACIGUARA PEREIRA.
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R$ 937.00
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2017-02-13 | 2017-02-23 | |
| 103 |
EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUA.
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R$ 5,273.00
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2017-02-01 | 2017-02-13 | |
| 77 |
EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 05/GAB/PMJ DE 05.01.2017.
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R$ 900.00
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2017-01-05 | 2017-02-07 | |
| 67 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 02/GAB/PMJ DE 02/01/2017.
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R$ 1,440.00
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2017-01-02 | 2017-02-24 | |
| 123 |
EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
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R$ 900.00
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2017-02-02 | 2017-02-16 | |
| 160 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016.
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R$ 1,443.02
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2017-02-22 | 2017-02-24 | |
| 159 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016.
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R$ 1,217.09
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2017-02-22 | 2017-02-24 | |
| 134 |
IRINEIDE DO NASCIMENTO DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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R$ 7,800.00
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2017-02-13 | 2017-02-17 | |
| 78 |
JOÃO PEREIRA MARTINS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA CAPITAL DO ESTADO NO MES DE JANEIRO/2017.
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R$ 3,698.50
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2017-01-05 | 2017-02-06 | |
| 136 |
EUNICE OLIVEIRA RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO BACURI.
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R$ 7,370.00
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2017-02-13 | 2017-02-24 | |
| 104 |
EGUINALDO SALVINO DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA RESERVA DO TABULEIRO DO FONTE DAS GRAÇAS.
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R$ 937.65
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2017-02-01 | 2017-02-20 | |
| 80 |
IZAQUE DA SILVA DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (HUM) VEICULO DE MARCA FORD, MODELO ECOSPORT XLT ANO 2004 PELO PERIODO DE 40 DIAS.
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R$ 4,215.00
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2017-01-05 | 2017-02-21 | |
| 66 |
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 3,820.00
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2017-01-02 | 2017-02-07 | |
| 86 |
MARIO SILVA DO NASCIMENTO PINHEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DO ARATI.
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R$ 7,900.00
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2017-01-30 | 2017-02-09 | |
| 105 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER MDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 10,002.80
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2017-02-01 | 2017-02-09 |