| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 106 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 19,974.40
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2017-02-01 | 2017-02-09 | |
| 142 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 83,850.00
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2017-02-20 | 2017-02-24 | |
| 87 |
BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 246.50
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2017-01-30 | 2017-02-02 | |
| 90 |
BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 1,102.50
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2017-01-30 | 2017-02-02 | |
| 92 |
BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 604.40
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2017-01-30 | 2017-02-02 | |
| 93 |
BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 251.60
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2017-01-30 | 2017-02-02 | |
| 88 |
BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 947.80
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2017-01-30 | 2017-02-02 | |
| 124 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 10,000.00
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2017-02-03 | 2017-03-03 | |
| 145 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 40,000.00
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2017-02-20 | 2017-03-03 | |
| 143 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 15,000.00
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2017-02-20 | 2017-03-03 | |
| 144 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 5,000.00
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2017-02-20 | 2017-03-03 | |
| 72 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.
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R$ 56,100.45
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2017-01-02 | 2017-02-03 | |
| 107 |
REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
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R$ 7,380.00
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2017-02-01 | 2017-02-14 | |
| 108 |
JJM CONSTRUÇÕES E TRNSPORTE LTDA ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO DE MANAUS/JURUA/MANAUS.
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R$ 7,600.00
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2017-02-01 | 2017-02-17 | |
| 139 |
RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
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R$ 450.00
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2017-02-15 | 2017-02-21 | |
| 137 |
FRANCINEY DA SILVA DAMASCENO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
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R$ 450.00
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2017-02-15 | 2017-02-21 | |
| 109 |
FIAPOTEC SERV. DE MANUT.LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSO, BLOCO DE RASCUNHO, CARTAO DE VISITA, CRACHAS, CARTAO DE ENCAMINHAMENTO, E BANNER PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 25,504.00
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2017-02-01 | 2017-02-13 | |
| 89 |
BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 15,848.86
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2017-01-30 | 2017-02-02 | |
| 91 |
BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 12,135.89
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2017-01-30 | 2017-02-03 | |
| 131 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 15,000.00
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2017-02-09 | 2017-02-15 |