| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 129 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 10,000.00
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2017-02-09 | 2017-02-15 | |
| 130 |
DF DE OLIVEIRA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 5,007.25
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2017-02-09 | 2017-02-15 | |
| 125 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 30,001.00
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2017-02-03 | 2017-03-03 | |
| 110 |
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO TABOCA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 6,350.00
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2017-02-01 | 2017-02-13 | |
| 111 |
ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TERCHO JURUA/MANAUS/JURUA.
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R$ 6,750.00
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2017-02-01 | 2017-02-10 | |
| 112 |
ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE VOLUMES NO TERCHO JURUA/MANAUS/JURUA.
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R$ 1,070.00
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2017-02-01 | 2017-02-10 | |
| 138 |
ELIZABETH CAVALVANTE DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
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R$ 450.00
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2017-02-15 | 2017-02-24 | |
| 146 |
DARLISSON LIMA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 20 A 26 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
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R$ 540.00
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2017-02-20 | 2017-02-21 | |
| 162 |
SAMUEL MENDES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/02 A 08 DE MARÇO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
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R$ 1,080.00
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2017-02-24 | 2017-02-24 | |
| 113 |
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO PARA ESTE MUNICIPIO.
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R$ 3,698.50
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2017-02-01 | 2017-02-06 | |
| 200 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 172,070.00
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2017-03-01 | 2017-03-16 | |
| 169 |
ROSANGELA LOPES CORDEIRO
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VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 50,000.00
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2017-03-01 | NULL | Global |
| 170 |
M.J.A ALENCAR - ME
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VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017.
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R$ 73,080.00
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2017-03-01 | NULL | Global |
| 168 |
AMERICO BARBOSA CAJADO
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VALOR QUESE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMOVEIS: LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 124, TERREO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E O OUTRO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DURICO, SÃO FRANCISCO PARA RESIDENCIAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS.
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R$ 50,000.00
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2017-03-01 | NULL | Global |
| 172 |
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
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VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 15,000.00
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2017-03-01 | NULL | Global |
| 173 |
EDIMAR DE SOUZA VIANA
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VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 15,000.00
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2017-03-01 | NULL | Global |
| 171 |
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR .
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R$ 10,000.00
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2017-03-01 | NULL | Global |
| 240 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017.
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R$ 30,000.00
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2017-03-17 | 2017-03-24 | |
| 246 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PP Nº 002/2017.
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R$ 35,000.00
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2017-03-20 | 2017-03-31 | |
| 176 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GERAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PP Nº 002/2017.
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R$ 31,300.00
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2017-03-01 | 2017-03-31 |