| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 174 |
JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADE.
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R$ 54,500.00
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2017-03-01 | NULL | Global |
| 62 |
JANDER DAMASCENO MOTA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO.
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R$ 12,635.00
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2017-01-02 | 2017-03-01 | |
| 167 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DECRETO DE EMERGENCIA.
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R$ 5,000.00
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2017-02-27 | 2017-03-03 | |
| 165 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP Nº 002/2017.
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R$ 36,000.00
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2017-02-27 | 2017-03-03 | |
| 164 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP002/2017.
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R$ 22,755.00
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2017-02-27 | 2017-03-03 | |
| 166 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP Nº 002/2017.
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R$ 27,000.00
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2017-02-27 | 2017-03-03 | |
| 147 |
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SIMEAO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE LANCHAS ESCOLARES.
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R$ 2,845.00
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2017-02-20 | 2017-03-02 | |
| 161 |
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRAÇA MUNICIPAL DESTA CIDADE.
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R$ 3,160.00
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2017-02-24 | 2017-03-02 | |
| 140 |
DAVIANA FEITOZA MARIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,580.00
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2017-02-17 | 2017-03-02 | |
| 114 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.
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R$ 59,259.25
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2017-02-01 | 2017-03-02 | |
| 148 |
STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO PORTO DA CIDADE.
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R$ 7,900.00
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2017-02-20 | 2017-03-02 | |
| 149 |
DAYVID MENDES MARIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE COLETOR, CAÇAMBA, PÁ, KOMBI, MICRO ONIBUS, ONIBUS E REVISÃO DE ONIBUS.
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R$ 7,370.00
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2017-02-20 | 2017-03-02 | |
| 150 |
ROZANA PROCOPIO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7,900.00
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2017-02-20 | 2017-03-03 | |
| 151 |
RAIMUNDO DIEGO DE ALMEIDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS NESTE CONSELHO TUTELAR.
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R$ 1,268.00
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2017-02-20 | 2017-03-03 | |
| 152 |
RAIMUNDO FRANCISCO TEIXEIRA MOTA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTO SERRA PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS.
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R$ 6,320.00
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2017-02-20 | 2017-03-03 | |
| 153 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUAS, PERNAMANCA, RIPÃO, JANELA, MADEIRA E VISTAS.
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R$ 31,140.00
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2017-02-20 | 2017-03-03 | |
| 154 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA E MESAS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 5,800.00
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2017-02-20 | 2017-03-03 | |
| 155 |
WALACE MEDEIROS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 5,270.00
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2017-02-20 | 2017-03-03 | |
| 156 |
RODRIGO HONORATO ALBUQUERQUE
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COLETOR DE LIXO DESTA PREFEITURA.
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R$ 7,600.00
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2017-02-20 | 2017-03-03 | |
| 177 |
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 01 A 06 DE MARÇO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº ....
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R$ 450.00
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2017-03-01 | 2017-03-06 |