| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 178 |
MOVENORTE COM. E REP LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2017.
|
R$ 22,131.00
|
2017-03-01 | 2017-03-03 | |
| 179 |
GILNEY LIMA BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DESTA REPRESENTAÇÃO.
|
R$ 7,370.00
|
2017-03-01 | 2017-03-06 | |
| 127 |
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA.
|
R$ 10,800.00
|
2017-02-06 | 2017-03-10 | |
| 180 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 16,667.00
|
2017-03-01 | 2017-03-07 | |
| 181 |
WILLECY NASCIMENTO GOMES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA.
|
R$ 6,000.00
|
2017-03-01 | 2017-03-07 | |
| 182 |
ANA PAULA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 7,900.00
|
2017-03-01 | 2017-03-08 | |
| 183 |
DAMAZIO ALVEZ GONÇALVES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FECHADURA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1,706.00
|
2017-03-01 | 2017-03-08 | |
| 184 |
EUZELINA DA SILVA DAMASCENO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CENSO ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 910.00
|
2017-03-01 | 2017-03-08 | |
| 220 |
ANA PAULA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 7,900.00
|
2017-03-06 | 2017-03-15 | |
| 216 |
MARIA DORALICE DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA BALSA DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 475.00
|
2017-03-03 | 2017-03-14 | |
| 186 |
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTO SERRA PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 2,186.00
|
2017-03-01 | 2017-03-13 | |
| 187 |
ARLINDO CARVALHO DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CAMINHAO DESTA SECRETARIA DE PRODUÇÃO.
|
R$ 3,800.00
|
2017-03-01 | 2017-03-10 | |
| 188 |
JOAO ALVES DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE FLUTUANTES DESTA PREFETURA.
|
R$ 3,159.00
|
2017-03-01 | 2017-03-10 | |
| 189 |
REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5,790.00
|
2017-03-01 | 2017-03-10 | |
| 190 |
RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 4,356.00
|
2017-03-01 | 2017-03-10 | |
| 191 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS COMUNIDADES RURAIS.
|
R$ 7,500.00
|
2017-03-01 | 2017-03-10 | |
| 121 |
JEFERSON MARTINS FARIAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA MORENOS DO FORRO, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 40,638.00
|
2017-02-01 | NULL | Global |
| 117 |
JL GALVÃO GONÇALVES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO.
|
R$ 110,000.00
|
2017-02-01 | NULL | Global |
| 192 |
SILVIA DOS SANTOS LITAIFF
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1,580.00
|
2017-03-01 | 2017-03-16 | |
| 223 |
RAIMUNDO NONATO CHAGAS DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA AMBULANCIA MUNICIPAL.
|
R$ 1,054.00
|
2017-03-06 | 2017-03-16 |