| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 647 | Estimativo | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 27-09-2017 | 5,648.00 |
| 647 | Estimativo | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 27-09-2017 | 2,850.00 |
| 647 | Estimativo | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 08-09-2017 | 1,520.00 |
| 647 | Estimativo | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 12-09-2017 | 665.00 |
| 647 | Estimativo | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 27-10-2017 | 5,585.53 |
| 647 | Estimativo | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 27-10-2017 | 2,850.00 |
| 647 | Estimativo | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 30-10-2017 | 1,900.00 |
| 647 | Estimativo | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017. | 01-08-2017 | NULL | 74,012.47 |
| 648 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-08-2017 | 31-08-2017 | 62,381.44 |
| 648 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-08-2017 | 29-09-2017 | 45,366.42 |
| 648 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-08-2017 | 30-10-2017 | 7,900.00 |
| 648 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-08-2017 | 30-10-2017 | 46,872.19 |
| 648 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017. | 01-08-2017 | NULL | 87,479.95 |
| 699 | Global | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01-09-2017 | 29-09-2017 | 100,000.00 |
| 699 | Global | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01-09-2017 | 02-10-2017 | 41,043.58 |
| 700 | Global | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 3ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COMPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | 118,242.16 |
| 700 | Global | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 3ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COMPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO. | 01-09-2017 | 13-09-2017 | 28,192.77 |
| 754 | Global | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 14-09-2017 | 22-09-2017 | 10,235.00 |
| 705 | Global | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA, FAIXAS E BANNER PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 01-09-2017 | 27-09-2017 | 20,000.00 |
| 764 | Global | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017. | 21-09-2017 | 26-09-2017 | 40,675.00 |