| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 732 | Global | LUCILENE PEREIRA FRANÇA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO - LANCHA - DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 01-09-2017 | 20-12-2017 | 2,000.00 |
| 845 | Global | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PP008/2017. | 23-10-2017 | 27-10-2017 | 4,175.00 |
| 845 | Global | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PP008/2017. | 23-10-2017 | 07-12-2017 | 834.00 |
| 824 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 006/2017. | 06-10-2017 | 10-10-2017 | 10,000.00 |
| 824 | Global | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 006/2017. | 06-10-2017 | 11-10-2017 | 5,000.00 |
| 846 | Global | RISVANTONIO MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPA DE JURUA NO MES DE OUTUBRO/2017. | 23-10-2017 | 14-11-2017 | 2,157.90 |
| 846 | Global | RISVANTONIO MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPA DE JURUA NO MES DE OUTUBRO/2017. | 23-10-2017 | 14-11-2017 | 1,000.10 |
| 838 | Global | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 056/2017. | 16-10-2017 | 10-11-2017 | 27,000.00 |
| 838 | Global | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 056/2017. | 16-10-2017 | 16-11-2017 | 10,000.00 |
| 649 | Global | AC GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO PP005/2017. | 01-08-2017 | 14-11-2017 | 30,000.00 |
| 649 | Global | AC GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO PP005/2017. | 01-08-2017 | 20-12-2017 | 20,000.00 |
| 911 | Estimativo | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 20-11-2017 | 24-11-2017 | 1,773.97 |
| 804 | Global | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 02-10-2017 | 01-11-2017 | 131,518.00 |
| 804 | Global | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 02-10-2017 | 01-11-2017 | 12,000.00 |
| 834 | Global | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº /2017. | 15-10-2017 | 03-11-2017 | 12,000.00 |
| 834 | Global | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº /2017. | 15-10-2017 | 08-11-2017 | 3,000.00 |
| 809 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 052/2017. | 02-10-2017 | 23-11-2017 | 44,048.75 |
| 809 | Global | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 052/2017. | 02-10-2017 | 27-11-2017 | 84,000.00 |
| 900 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 508.20 |
| 900 | Estimativo | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 508.20 |