| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-12-2017 | Estimativo | 47.00 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-12-2017 | Estimativo | 26.39 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-12-2017 | Estimativo | 144.00 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-12-2017 | Estimativo | 18.80 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-12-2017 | Estimativo | 65.80 |
| 14 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2016. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 82.00 | |
| 13 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO DE 2016. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 493.96 | |
| 10 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO: | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 670.00 | |
| 12 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇAO: | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,539.00 | |
| 11 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,940.50 | |
| 20 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ESTA ALTARQUIA. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 5,260.00 | |
| 21 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 12 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A LEI ORGANICA DE JURUA E PARTICIOAR DO FORUM DE ORIENTAÇÃO QUANTO AO IMPACTO DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - TAC E SETOR DE CONTABILIDADE. PORTARIA Nº 009/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 4,800.00 | |
| 22 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE ENVIOS DE ATOS JURIDICOS PARA O TCE AM 2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,000.00 | |
| 30 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO, NAS AREA DE PESSOAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,776.00 | |
| 31 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,510.00 | |
| 32 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E COPIADORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUA. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 3,840.00 | |
| 33 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NA LANCHA LOCADA A CÂMARA MUNICIPAL DE JURUÁ. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 4,315.00 | |
| 36 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE A SESSÃO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 7,360.00 | |
| 39 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA FISCAL PARA ATUALIZAÇÃO DE DECLARAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 5,500.00 | |
| 44 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 3,660.00 | |
| 41 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E ENSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE ATOS DE PESSOA-SAP JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 4,240.00 | |
| 45 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME DESCRIÇÃO: | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 7,851.40 | |
| 46 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,512.50 | |
| 47 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,663.50 | |
| 48 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 804.00 | |
| 34 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 48,520.00 | |
| 28 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 7,151.00 | |
| 26 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ARÉA DE LICITAÇÕES PÚBLICA , CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, PROJETOS BÁSICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 6,850.00 | |
| 29 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 4,667.00 | |
| 37 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 5,150.00 | |
| 27 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 002/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,000.00 | |
| 35 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 007/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,000.00 | |
| 42 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 019/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,000.00 | |
| 43 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 020/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,000.00 | |
| 49 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE 11 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 026/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 4,400.00 | |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 43.70 |
| 1 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 31,131.28 |
| 5 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 120.21 |
| 5 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 175.52 |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 7.15 |
| 6 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 600.00 |
| 7 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2016. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,600.00 |
| 2 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 13,849.64 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 10,422.35 |
| 7 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2016. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,600.00 |
| 8 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 9 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 420.04 |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 97.75 |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 72.60 |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 83.60 |
| 6 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 600.00 |
| 2 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 13,849.64 |
| 1 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 27,750.48 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 10,422.35 |
| 5 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 98.68 |
| 5 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 157.45 |
| 9 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 537.83 |
| 8 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 6 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 600.00 |
| 1 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 31,131.28 |
| 2 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 10,736.65 |
| 2 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 4,030.38 |
| 7 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2016. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,600.00 |
| 5 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 100.64 |
| 5 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 174.20 |
| 1 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 3,380.80 |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 139.50 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 8,140.00 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 3,576.97 |
| 2 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 12,987.60 |
| 2 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 1,149.39 |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 131.10 |
| 5 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 91.51 |
| 5 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 81.79 |
| 19 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 54.45 |
| 8 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 9 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 574.74 |
| 7 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2016. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,600.00 |
| 6 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 600.00 |
| 1 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 31,131.28 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 11,533.31 |
| 17 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,900.00 |
| 17 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,900.00 |
| 1 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 31,131.28 |
| 2 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 14,052.33 |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 174.60 |
| 19 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 163.68 |
| 19 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 123.34 |
| 9 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 374.93 |
| 8 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 2 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 374.23 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 10,466.41 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 1,046.64 |
| 6 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 600.00 |
| 7 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2016. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,600.00 |
| 17 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,900.00 |
| 17 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,900.00 |
| 6 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 600.00 |
| 7 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2016. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,600.00 |
| 19 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 154.45 |
| 19 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 131.22 |
| 8 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 150.35 |
| 1 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 9,131.28 |
| 23 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 22,000.00 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 10,172.96 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 1,017.30 |
| 2 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 12,328.25 |
| 23 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 31,131.28 |
| 18 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 3,500.00 |
| 18 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 3,500.00 |
| 18 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 3,500.00 |
| 18 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 3,500.00 |
| 17 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,900.00 |
| 18 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 3,500.00 |
| 9 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 343.21 |
| 8 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 19 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 90.30 |
| 19 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 103.88 |
| 6 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 600.00 |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 142.00 |
| 24 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 9,742.13 |
| 24 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 2,298.78 |
| 16 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 002/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 9,000.00 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 10,029.14 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 1,002.91 |
| 17 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,900.00 |
| 18 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 3,500.00 |
| 8 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 9 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 164.63 |
| 9 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 754.53 |
| 6 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 600.00 |
| 19 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 103.88 |
| 19 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 99.83 |
| 18 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 3,500.00 |
| 16 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 002/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 6,000.00 |
| 23 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 31,131.28 |
| 24 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 2,298.78 |
| 24 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 9,742.13 |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 155.40 |
| 17 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,900.00 |
| 17 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,900.00 |
| 25 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LINK DE INTERNET V-SAT, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,600.00 |
| 25 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LINK DE INTERNET V-SAT, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,600.00 |
| 6 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 600.00 |
| 25 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LINK DE INTERNET V-SAT, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,600.00 |
| 19 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 127.06 |
| 19 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 94.46 |
| 23 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 31,131.28 |
| 9 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 558.00 |
| 24 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 11,732.43 |
| 24 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 1,149.39 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 10,161.05 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 1,016.11 |
| 16 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 002/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 6,000.00 |
| 15 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 8,000.00 |
| 15 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 8,000.00 |
| 18 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 3,500.00 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 10,029.14 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 963.36 |
| 38 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 39.55 |
| 23 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 31,131.28 |
| 24 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 12,594.47 |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 141.25 |
| 19 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 102.43 |
| 19 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 193.23 |
| 8 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 8 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 145.30 |
| 25 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LINK DE INTERNET V-SAT, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,600.00 |
| 23 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 7,000.00 |
| 40 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUÁ. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 24,131.28 |
| 24 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 11,732.43 |
| 24 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 1,149.39 |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 182.20 |
| 19 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 127.70 |
| 25 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LINK DE INTERNET V-SAT, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,600.00 |
| 19 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 120.11 |
| 9 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 392.01 |
| 8 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 38 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 10,223.52 |
| 38 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 1,022.36 |
| 6 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 600.00 |
| 8 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 9 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 326.20 |
| 6 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 600.00 |
| 25 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LINK DE INTERNET V-SAT, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,600.00 |
| 40 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUÁ. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 31,131.28 |
| 24 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 12,781.56 |
| 24 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 11,205.13 |
| 24 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 1,247.46 |
| 38 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 2,447.46 |
| 38 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 244.75 |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 198.30 |
| 6 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 600.00 |
| 16 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 002/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 6,000.00 |
| 17 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,900.00 |
| 17 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,900.00 |
| 17 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 1,900.00 |
| 18 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 3,500.00 |
| 18 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 3,500.00 |
| 18 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 3,500.00 |
| 16 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 002/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 6,000.00 |
| 15 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 8,000.00 |
| 15 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 4,000.00 |
| 15 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Global | 16,000.00 |
| 2 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | Estimativo | 374.23 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 2,826.24 |
| 3 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2017. | 02-01-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 11.74 |
| 922 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 16,949.70 |
| 922 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 7,333.98 |
| 924 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 96,906.11 |
| 925 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 25,903.78 |
| 925 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 16,058.00 |
| 926 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 14,000.00 |
| 926 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 35,802.00 |
| 928 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 4,171.98 |
| 929 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 8,013.53 |
| 929 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 3,448.16 |
| 929 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 30,211.96 |
| 930 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017 | 01-12-2017 | 28-12-2017 | 2,447.90 | |
| 931 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | 8,380.19 | |
| 932 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 1,748.00 |
| 932 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 23,933.44 |
| 935 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 13,439.97 |
| 939 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | 2,586.12 | |
| 940 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 9,791.60 |
| 940 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 6,701.98 |
| 940 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 10,232.04 |
| 940 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 6,523.47 |
| 940 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 11,254.71 |
| 940 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 2,622.35 |
| 940 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 19,219.01 |
| 928 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 11,666.16 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 10.15 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 68.65 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 28-12-2017 | Estimativo | 9.40 |
| 891 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP010/2017. | 06-11-2017 | 27-12-2017 | Global | 11,390.00 |
| 919 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | 3,551.90 | |
| 921 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 5,104.18 |
| 923 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 923 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 923 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 1,380.00 |
| 923 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 2,586.12 |
| 923 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 15,833.96 |
| 923 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 1,781.43 |
| 927 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 920 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 4,171.98 |
| 920 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 13.13 |
| 932 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 2,063.93 |
| 932 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 9,530.28 |
| 932 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 9,015.02 |
| 927 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 12,015.94 |
| 927 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 2,539.60 |
| 927 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 7,528.11 |
| 927 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 5,173.93 |
| 927 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 12,069.47 |
| 927 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 7,065.22 |
| 934 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | 12,500.00 | |
| 935 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 19,182.11 |
| 936 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 9,632.34 |
| 936 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 01-12-2017 | 27-12-2017 | Estimativo | 5,979.27 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 26-12-2017 | Estimativo | 113.96 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 26-12-2017 | Estimativo | 9.40 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 22-12-2017 | Estimativo | 240,879.28 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 22-12-2017 | Estimativo | 85,285.02 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 22-12-2017 | Estimativo | 24.57 |
| 947 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, ATENDIMENTO BASICO, ENVELOPES TIMBRADO, FICHA GERAL DE ADULTO, FAIXA, E BANNER, E CAMISAS PERSONALIZADA E BLOCOS DE CARTAO PSF PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 01-12-2017 | 22-12-2017 | Global | 15,000.00 |
| 2 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2017. | 02-01-2017 | 21-12-2017 | Estimativo | 92.03 |
| 958 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017. | 18-12-2017 | 21-12-2017 | 20,000.00 | |
| 948 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS PARA A REALIZAÇÃO DA DESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 01-12-2017 | 21-12-2017 | 31,000.00 | |
| 948 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS PARA A REALIZAÇÃO DA DESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 01-12-2017 | 21-12-2017 | 3,286.00 | |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 20-12-2017 | Estimativo | 73.97 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 20-12-2017 | Estimativo | 2,305.40 |
| 373 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 02-05-2017 | 20-12-2017 | Global | 700.00 |
| 469 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 20-12-2017 | Global | 1,000.00 |
| 478 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF,Nº59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 02-06-2017 | 20-12-2017 | Global | 2,000.00 |
| 172 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 20-12-2017 | Global | 1,305.00 |
| 374 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT MODELO ESTRADA COR VERMELHA PLACA NOM 2557, CONFORME CONTRATO. | 02-05-2017 | 20-12-2017 | Global | 2,455.30 |
| 173 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 20-12-2017 | Global | 1,305.00 |
| 171 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 01-03-2017 | 20-12-2017 | Global | 1,000.00 |
| 170 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017. | 01-03-2017 | 20-12-2017 | Global | 4,000.00 |
| 732 | LUCILENE PEREIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO - LANCHA - DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 01-09-2017 | 20-12-2017 | Global | 1,992.80 |
| 916 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE PRODUÇÃO, CONFORME PP019/2017. | 27-11-2017 | 20-12-2017 | 27,008.00 | |
| 117 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO. | 01-02-2017 | 20-12-2017 | Global | 10,000.00 |
| 382 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 20-12-2017 | Global | 500.00 |
| 382 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 20-12-2017 | Global | 500.00 |
| 326 | DMK ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL POR MEIO DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS, INCLUINDO SUPORTE PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO PARA A PERFEITA E REGULAR CONTABILIZAÇÃO GERAL EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA LEI COMPLEMENTA 101/200 DO TCE-AM. | 27-04-2017 | 20-12-2017 | Global | 11,800.00 |
| 951 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPE/FUROS DO TABOCA/BACURI/ARATI/ E FORTE DAS GRAÇAS PARA ESTA PREFEITURA. | 01-12-2017 | 20-12-2017 | Global | 15,300.00 |
| 649 | AC GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO PP005/2017. | 01-08-2017 | 20-12-2017 | Global | 20,000.00 |
| 952 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PAISAGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 01-12-2017 | 19-12-2017 | 68,750.00 | |
| 956 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 11-12-2017 | 19-12-2017 | 14,530.00 | |
| 957 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 11-12-2017 | 19-12-2017 | 10,620.00 | |
| 951 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPE/FUROS DO TABOCA/BACURI/ARATI/ E FORTE DAS GRAÇAS PARA ESTA PREFEITURA. | 01-12-2017 | 18-12-2017 | Global | 63,500.00 |
| 742 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NOS POSTOS DE SAUDE EDSON JACAUNA PEREIRA E POSTO TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO. | 09-09-2017 | 18-12-2017 | Global | 28,450.00 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 18-12-2017 | Estimativo | 9.40 |
| 211 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017. | 01-03-2017 | 15-12-2017 | Global | 8,000.00 |
| 470 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. INEG. 006/2017. | 01-06-2017 | 15-12-2017 | Global | 4,500.00 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 15-12-2017 | Estimativo | 105.60 |
| 950 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DESTA PREFEITURA. | 01-12-2017 | 14-12-2017 | 14,900.00 | |
| 837 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBJETO DO PP007/2017. | 16-10-2017 | 13-12-2017 | 49,626.00 | |
| 847 | FRANÇA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO; LEVANTAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE JURUA (AM). | 25-10-2017 | 13-12-2017 | 25,000.00 | |
| 207 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 01-03-2017 | 13-12-2017 | Global | 2,177.80 |
| 909 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017. | 15-11-2017 | 13-12-2017 | 26,010.00 | |
| 921 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 01-12-2017 | 12-12-2017 | Estimativo | 1,047.90 |
| 949 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017. | 01-12-2017 | 12-12-2017 | 11,550.00 | |
| 492 | MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME PP Nº 015/2017. | 09-06-2017 | 11-12-2017 | 9,974.00 | |
| 901 | EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA. | 10-11-2017 | 11-12-2017 | 15,000.00 | |
| 917 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - 13º SALARIO. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | 43,310.92 | |
| 918 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - 13º SALARIO. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | 97,716.65 | |
| 920 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 673.63 |
| 922 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 9,777.33 |
| 923 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 8,085.23 |
| 924 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 53,203.48 |
| 928 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 6,747.43 |
| 929 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 1,546.86 |
| 929 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 17,802.56 |
| 932 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 17,500.06 |
| 932 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 602.54 |
| 927 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 738.00 |
| 927 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 1,047.90 |
| 927 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 7,366.59 |
| 933 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 10,574.40 |
| 933 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 4,416.40 |
| 933 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 3,829.86 |
| 935 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 4,519.88 |
| 935 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 7,665.84 |
| 936 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 1,141.05 |
| 936 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | Estimativo | 1,913.87 |
| 937 | FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | 1,812.88 | |
| 938 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | 1,299.04 | |
| 941 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017. | 01-12-2017 | 11-12-2017 | 114.00 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 08-12-2017 | Estimativo | 3,377.98 |
| 524 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 03-07-2017 | 08-12-2017 | Estimativo | 23,916.65 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 08-12-2017 | Estimativo | 121.45 |
| 9 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2017 | 08-12-2017 | Global | 3,412.50 |
| 8 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 08-12-2017 | Estimativo | 690.00 |
| 885 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 03-11-2017 | 08-12-2017 | Global | 5,759.00 |
| 953 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB. | 01-12-2017 | 08-12-2017 | 64,412.10 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 07-12-2017 | Estimativo | 3,732.00 |
| 845 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PP008/2017. | 23-10-2017 | 07-12-2017 | Global | 834.00 |
| 943 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBBOK DESTA PREFEITURA. | 01-12-2017 | 07-12-2017 | 25,000.00 | |
| 944 | GOLDMAN PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, CAMAROTE E BANHEIROS QUIMICOS PARA O ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 01-12-2017 | 07-12-2017 | Global | 32,000.00 |
| 175 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017. | 01-03-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,992.80 |
| 206 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017. | 01-03-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,992.80 |
| 169 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2017 | 06-12-2017 | Global | 4,494.36 |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,850.00 |
| 60 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA. | 02-01-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,000.00 |
| 375 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017. | 02-05-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,000.00 |
| 59 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,000.00 |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,000.00 |
| 209 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 01-03-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,992.80 |
| 942 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017. | 01-12-2017 | 06-12-2017 | 18,780.30 | |
| 945 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA DE JURUA. | 01-12-2017 | 06-12-2017 | 32,000.00 | |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 05-12-2017 | Global | 2,904.80 |
| 946 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 01-12-2017 | 05-12-2017 | 10,000.00 | |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 01-12-2017 | Estimativo | 1,047.90 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 01-12-2017 | Estimativo | 97,888.84 |
| 202 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2017 | 01-12-2017 | Estimativo | 300.00 |
| 802 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. PP007/2017. | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 17,353.75 | |
| 302 | JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO CONFORME DESCRIÇÃO: | 07-04-2017 | 01-12-2017 | 3,952.29 | |
| 367 | PAULO AFONSO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 01-12-2017 | 1,002.25 | |
| 592 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017. | 14-07-2017 | 01-12-2017 | 5,000.00 | |
| 751 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO REFERENTE AO PETI PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 11-09-2017 | 01-12-2017 | 7,341.75 | |
| 844 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 23-10-2017 | 01-12-2017 | 4,175.00 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 1,866.52 |
| 3 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2017. | 02-01-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 11.74 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 129.65 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 33.90 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 523.82 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 258.25 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 59.60 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 37.60 |
| 858 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Global | 22,200.00 |
| 858 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Global | 17,800.00 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 28.20 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 172.65 |
| 862 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 7,333.98 |
| 863 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 6,701.98 |
| 863 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 19,499.40 |
| 864 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 9,791.60 |
| 864 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 10,904.71 |
| 864 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 2,622.35 |
| 866 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 30,215.31 |
| 866 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 8,013.53 |
| 866 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 3,448.16 |
| 867 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 4,171.98 |
| 867 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 12,479.71 |
| 868 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 13.13 |
| 868 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 4,171.98 |
| 865 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 3,551.90 |
| 865 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 865 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 6,060.58 |
| 865 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 5,173.93 |
| 865 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 2,539.60 |
| 865 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 12,906.27 |
| 865 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 7,065.22 |
| 865 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 11,344.04 |
| 869 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 20,862.04 |
| 869 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 13,937.97 |
| 870 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 9,015.02 |
| 871 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 9,530.28 |
| 862 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 17,461.38 |
| 874 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | 5,104.18 | |
| 778 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-10-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 1,905.71 |
| 778 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-10-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 778 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-10-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 17,289.64 |
| 870 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 37,086.18 |
| 875 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | 8,380.19 | |
| 878 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | 10,232.04 | |
| 879 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 30-11-2017 | 6,523.47 | |
| 775 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. | 02-10-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 2,586.12 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 600.00 |
| 619 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 14,000.00 |
| 778 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-10-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 6,385.29 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 38.00 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 29-11-2017 | Estimativo | 25,965.92 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 29-11-2017 | Estimativo | 9.40 |
| 871 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017. | 01-11-2017 | 29-11-2017 | Estimativo | 1,748.00 |
| 870 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-11-2017 | 29-11-2017 | Estimativo | 23,133.44 |
| 617 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017. | 01-08-2017 | 29-11-2017 | Estimativo | 12,500.00 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-11-2017 | Estimativo | 86,844.28 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 29-11-2017 | Estimativo | 244,205.18 |
| 915 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017. | 24-11-2017 | 28-11-2017 | 7,500.00 | |
| 880 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-11-2017 | 28-11-2017 | 33,762.00 | |
| 881 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 01-11-2017 | 28-11-2017 | 1,530.99 | |
| 881 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 01-11-2017 | 28-11-2017 | 23,468.17 | |
| 809 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 052/2017. | 02-10-2017 | 27-11-2017 | Global | 84,000.00 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 27-11-2017 | Estimativo | 9.40 |
| 2 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2017. | 02-01-2017 | 24-11-2017 | Estimativo | 85.25 |
| 326 | DMK ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL POR MEIO DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS, INCLUINDO SUPORTE PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO PARA A PERFEITA E REGULAR CONTABILIZAÇÃO GERAL EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA LEI COMPLEMENTA 101/200 DO TCE-AM. | 27-04-2017 | 24-11-2017 | Global | 10,000.00 |
| 6 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 02-01-2017 | 24-11-2017 | Estimativo | 6,245.94 |
| 911 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 20-11-2017 | 24-11-2017 | Estimativo | 1,773.97 |
| 326 | DMK ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL POR MEIO DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS, INCLUINDO SUPORTE PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO PARA A PERFEITA E REGULAR CONTABILIZAÇÃO GERAL EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA LEI COMPLEMENTA 101/200 DO TCE-AM. | 27-04-2017 | 24-11-2017 | Global | 1,800.00 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 24-11-2017 | Estimativo | 5,544.20 |
| 618 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 24-11-2017 | Estimativo | 699.11 |
| 872 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 01-11-2017 | 24-11-2017 | Estimativo | 5,979.27 |
| 872 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 01-11-2017 | 24-11-2017 | Estimativo | 8,592.60 |
| 873 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-11-2017 | 24-11-2017 | Estimativo | 5,196.16 |
| 873 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-11-2017 | 24-11-2017 | Estimativo | 2,063.93 |
| 876 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017. | 01-11-2017 | 24-11-2017 | 7,774.44 | |
| 877 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017. | 01-11-2017 | 24-11-2017 | 874.00 | |
| 851 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUA/TEFE/JURUA, CONFORME PP004/2017. | 01-11-2017 | 23-11-2017 | 5,580.00 | |
| 852 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO TRECHO TEFE/JURUA/TEFE, OBJETO DO PP004/2017. | 01-11-2017 | 23-11-2017 | 120.00 | |
| 910 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALÁRIOS DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA PROFESSORA EFETIVA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 20-11-2017 | 23-11-2017 | 968.05 | |
| 914 | GEZIEL CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ NO PERIODO DE 23 A 27/11/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 450.00 | |
| 805 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO. | 02-10-2017 | 23-11-2017 | 7,265.05 | |
| 809 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 052/2017. | 02-10-2017 | 23-11-2017 | Global | 44,048.75 |
| 912 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017. | 20-11-2017 | 23-11-2017 | 803.00 | |
| 913 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017. | 20-11-2017 | 23-11-2017 | 6,014.00 | |
| 892 | APB CONSTRUTORA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A 3ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 02/2017. CONVENIO CALHA NORTE. | 06-11-2017 | 23-11-2017 | 133,944.77 | |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 22-11-2017 | Estimativo | 71.08 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 22-11-2017 | Estimativo | 24.87 |
| 853 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 01 A 07/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 01-11-2017 | 22-11-2017 | 630.00 | |
| 117 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO. | 01-02-2017 | 22-11-2017 | Global | 10,000.00 |
| 736 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA RESPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO. | 01-09-2017 | 22-11-2017 | 8,016.88 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 22-11-2017 | Estimativo | 9.40 |
| 859 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ. | 01-11-2017 | 22-11-2017 | 4,500.00 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 22-11-2017 | Estimativo | 18.80 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 22-11-2017 | Estimativo | 9.40 |
| 810 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS SOCIAIS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS. | 02-10-2017 | 22-11-2017 | 4,500.00 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 21-11-2017 | Estimativo | 18.80 |
| 886 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TREINAMENTO REFERENTE AO PETI NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E INCLUSÃO NO CADASTRO UNICO. | 06-11-2017 | 21-11-2017 | 7,341.75 | |
| 761 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PP (90% POLIESTER 10% VISCOSE) GRAMATURA NAS CORES VERDE TAMANHO P, M E G, CONFORME PP013/2017. | 18-09-2017 | 21-11-2017 | 10,432.00 | |
| 762 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PP (90% POLIESTER 10% VISCOSE) GRAMATURA NAS CORES VERDE TAMANHO GG, CONFORME PP013/2017. | 19-09-2017 | 21-11-2017 | 1,820.00 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 20-11-2017 | Estimativo | 724.59 |
| 904 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. | 14-11-2017 | 17-11-2017 | 13,510.00 | |
| 905 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. | 14-11-2017 | 17-11-2017 | 11,520.00 | |
| 907 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP003/2017. | 14-11-2017 | 17-11-2017 | 10,804.00 | |
| 908 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME PP014/2017. | 14-11-2017 | 17-11-2017 | 3,149.60 | |
| 838 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 056/2017. | 16-10-2017 | 16-11-2017 | Global | 10,000.00 |
| 848 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOGISTICA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NOS TRECHOS MANAUS/JURUA/COMINIDADES RURAIS/MANAUS. | 26-10-2017 | 16-11-2017 | 76,250.00 | |
| 906 | GILSON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 14 A 22/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 14-11-2017 | 16-11-2017 | 810.00 | |
| 860 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS SOCIAIS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS. | 01-11-2017 | 16-11-2017 | 4,500.00 | |
| 903 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017. | 13-11-2017 | 16-11-2017 | 17,200.00 | |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 16-11-2017 | Estimativo | 780.90 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 16-11-2017 | Estimativo | 290.25 |
| 618 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 16-11-2017 | Estimativo | 400.00 |
| 618 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 16-11-2017 | Estimativo | 400.00 |
| 649 | AC GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO PP005/2017. | 01-08-2017 | 14-11-2017 | Global | 30,000.00 |
| 9 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2017 | 14-11-2017 | Global | 3,412.50 |
| 846 | RISVANTONIO MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPA DE JURUA NO MES DE OUTUBRO/2017. | 23-10-2017 | 14-11-2017 | Global | 2,000.00 |
| 846 | RISVANTONIO MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPA DE JURUA NO MES DE OUTUBRO/2017. | 23-10-2017 | 14-11-2017 | Global | 1,000.00 |
| 846 | RISVANTONIO MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPA DE JURUA NO MES DE OUTUBRO/2017. | 23-10-2017 | 14-11-2017 | Global | 0.10 |
| 735 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS, CAÇAMBAS E CARROS DESTA ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2017. | 01-09-2017 | 13-11-2017 | 8,500.00 | |
| 732 | LUCILENE PEREIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO - LANCHA - DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 01-09-2017 | 13-11-2017 | Global | 1,992.80 |
| 820 | PAULO AFONSO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 05-10-2017 | 13-11-2017 | 3,800.00 | |
| 902 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017. | 10-11-2017 | 13-11-2017 | 15,458.00 | |
| 893 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017. | 07-11-2017 | 13-11-2017 | 0.10 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 3,771.29 |
| 524 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 03-07-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 11,970.59 |
| 172 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 10-11-2017 | Global | 1,305.00 |
| 469 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 10-11-2017 | Global | 1,000.00 |
| 173 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 10-11-2017 | Global | 1,305.00 |
| 478 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF,Nº59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 02-06-2017 | 10-11-2017 | Global | 2,000.00 |
| 373 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 02-05-2017 | 10-11-2017 | Global | 700.00 |
| 374 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT MODELO ESTRADA COR VERMELHA PLACA NOM 2557, CONFORME CONTRATO. | 02-05-2017 | 10-11-2017 | Global | 2,455.30 |
| 171 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 01-03-2017 | 10-11-2017 | Global | 1,000.00 |
| 171 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 01-03-2017 | 10-11-2017 | Global | 1,000.00 |
| 376 | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 02-05-2017 | 10-11-2017 | Global | 1,000.00 |
| 376 | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 02-05-2017 | 10-11-2017 | Global | 1,992.80 |
| 175 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017. | 01-03-2017 | 10-11-2017 | Global | 1,992.80 |
| 169 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2017 | 10-11-2017 | Global | 4,494.36 |
| 206 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017. | 01-03-2017 | 10-11-2017 | Global | 1,992.80 |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 10-11-2017 | Global | 1,850.00 |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 10-11-2017 | Global | 1,000.00 |
| 59 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 10-11-2017 | Global | 1,000.00 |
| 60 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA. | 02-01-2017 | 10-11-2017 | Global | 1,000.00 |
| 209 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 01-03-2017 | 10-11-2017 | Global | 1,992.80 |
| 170 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017. | 01-03-2017 | 10-11-2017 | Global | 4,000.00 |
| 207 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 01-03-2017 | 10-11-2017 | Global | 2,177.80 |
| 801 | EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017. | 02-10-2017 | 10-11-2017 | 15,000.00 | |
| 895 | GEZIEL CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS/AM NO PERIODO DE 10 A 19/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 900.00 | |
| 8 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 690.00 |
| 211 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017. | 01-03-2017 | 10-11-2017 | Global | 5,000.00 |
| 838 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 056/2017. | 16-10-2017 | 10-11-2017 | Global | 27,000.00 |
| 815 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PP014/2017. | 03-10-2017 | 10-11-2017 | 23,015.00 | |
| 815 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PP014/2017. | 03-10-2017 | 10-11-2017 | 90.00 | |
| 803 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP018/2017. | 02-10-2017 | 10-11-2017 | 29,092.62 | |
| 818 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHO JURUA/TEFE/JURUA. | 05-10-2017 | 10-11-2017 | 9,913.49 | |
| 819 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO JURUA/TEFE/JURUA. | 05-10-2017 | 10-11-2017 | 86.50 | |
| 896 | JOSÉ GOMES DE AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 19/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 900.00 | |
| 897 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 10 A 15/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 540.00 | |
| 898 | KEILANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 09 A 23/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 1,350.00 | |
| 899 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 540.00 | |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 508.20 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 508.20 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 508.20 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 508.20 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 508.20 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 508.20 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 508.20 |
| 900 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 508.20 |
| 900 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 508.20 |
| 900 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 508.20 |
| 900 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 580.20 |
| 900 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 508.20 |
| 900 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 508.20 |
| 839 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PP007/2017. | 16-10-2017 | 10-11-2017 | 17,353.75 | |
| 849 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 30-10-2017 | 10-11-2017 | 9,000.00 | |
| 825 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP003/2017. | 06-10-2017 | 10-11-2017 | 6,700.00 | |
| 890 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017. | 06-11-2017 | 10-11-2017 | 30,000.00 | |
| 893 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017. | 07-11-2017 | 10-11-2017 | 12,010.00 | |
| 891 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP010/2017. | 06-11-2017 | 10-11-2017 | Global | 50,000.00 |
| 900 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 508.20 |
| 900 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 508.20 |
| 900 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | Estimativo | 508.20 |
| 854 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01-11-2017 | 09-11-2017 | 32,367.89 | |
| 855 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 5ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COMPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO. | 01-11-2017 | 09-11-2017 | 133,403.95 | |
| 894 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 10 A 21/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 09-11-2017 | 09-11-2017 | 1,080.00 | |
| 850 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017. | 30-10-2017 | 09-11-2017 | 4,434.00 | |
| 883 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECÇÃO DE LIVRO ATA, ENVELOPES TIMBRADO E BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, ATENDIMENTO BASICO, CARTAO PSF, FICHA D, CARTÃO HIPERDIA PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 01-11-2017 | 09-11-2017 | 41,026.00 | |
| 885 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 03-11-2017 | 09-11-2017 | Global | 4,100.00 |
| 375 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017. | 02-05-2017 | 08-11-2017 | Global | 1,000.00 |
| 834 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº /2017. | 15-10-2017 | 08-11-2017 | Global | 3,000.00 |
| 889 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017. | 06-11-2017 | 08-11-2017 | 12,794.00 | |
| 861 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA. | 01-11-2017 | 08-11-2017 | Estimativo | 13,050.27 |
| 861 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA. | 01-11-2017 | 08-11-2017 | Estimativo | 13,050.27 |
| 861 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA. | 01-11-2017 | 08-11-2017 | Estimativo | 13,050.27 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 07-11-2017 | Estimativo | 250.00 |
| 887 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017. | 06-11-2017 | 07-11-2017 | 1,022.00 | |
| 888 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017. | 06-11-2017 | 07-11-2017 | 6,909.00 | |
| 765 | WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP010/2017. | 21-09-2017 | 07-11-2017 | 53,184.35 | |
| 884 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS MAO/TFF EM FAVOR DE JOSE MARIA ROCHA JUNIOR E NADIA MARQUES TEIXEIRA. | 03-11-2017 | 06-11-2017 | 1,416.34 | |
| 834 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº /2017. | 15-10-2017 | 03-11-2017 | Global | 12,000.00 |
| 856 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 01 A 14/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 1,260.00 | |
| 804 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 02-10-2017 | 01-11-2017 | Global | 131,518.00 |
| 804 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 02-10-2017 | 01-11-2017 | Global | 12,000.00 |
| 882 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 01/11/2017. | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 4,500.00 | |
| 3 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2017. | 02-01-2017 | 31-10-2017 | Estimativo | 11.74 |
| 619 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 31-10-2017 | Estimativo | 13,300.00 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-10-2017 | Estimativo | 1,905.71 |
| 619 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 31-10-2017 | Estimativo | 35,220.93 |
| 619 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 31-10-2017 | Estimativo | 600.00 |
| 619 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 31-10-2017 | Estimativo | 300.00 |
| 618 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 31-10-2017 | Estimativo | 24,079.66 |
| 618 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 31-10-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 781 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 02-10-2017 | 31-10-2017 | 40,000.00 | |
| 382 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 31-10-2017 | Global | 1,500.00 |
| 793 | JORGE RENATO CASTRO NDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI E ANEXOS DO PALNO PLURIANUAL DE 2018-2021 DESTE MUNICIPIO. | 02-10-2017 | 31-10-2017 | 4,919.36 | |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 31-10-2017 | Estimativo | 75.20 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-10-2017 | Estimativo | 40.45 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 31-10-2017 | Estimativo | 200.25 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 31-10-2017 | Estimativo | 256.64 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 31-10-2017 | Estimativo | 292.62 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 31-10-2017 | Estimativo | 520.54 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 31-10-2017 | Estimativo | 58.87 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 2,493.12 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 249,175.05 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 92,898.49 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 25,760.12 |
| 35 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 3,551.90 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 36,083.64 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 8,463.38 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 3,448.16 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 4,171.98 |
| 774 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-10-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 21,425.84 |
| 774 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-10-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 7,333.98 |
| 775 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. | 02-10-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 2,586.12 |
| 557 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 23,110.36 |
| 727 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-09-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 2,622.35 |
| 557 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 4,254.08 |
| 776 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-10-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 10,232.04 |
| 557 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 8,561.70 |
| 727 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-09-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 10,854.71 |
| 727 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-09-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 9,791.60 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 12,015.94 |
| 560 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 4,171.98 |
| 560 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 15,038.88 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 15,495.29 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 617 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017. | 01-08-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 12,500.00 |
| 274 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017 | 03-04-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 17,400.66 |
| 274 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017 | 03-04-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 11,116.14 |
| 648 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-08-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 7,103.90 |
| 648 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-08-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 42,123.03 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 3,966.12 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 778 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-10-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 18,627.55 |
| 728 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 01-09-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 16,760.75 |
| 647 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 1,748.00 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 5,551.98 |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 30-10-2017 | Global | 2,804.80 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 9.40 |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 30-10-2017 | Global | 100.00 |
| 466 | DVA SYSTEMAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA. | 01-06-2017 | 30-10-2017 | Global | 9,900.00 |
| 778 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-10-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-10-2017 | Estimativo | 71.15 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 27-10-2017 | Estimativo | 460.30 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 27-10-2017 | Estimativo | 5,173.93 |
| 729 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 01-09-2017 | 27-10-2017 | Estimativo | 5,979.27 |
| 729 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 01-09-2017 | 27-10-2017 | Estimativo | 8,621.05 |
| 728 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 01-09-2017 | 27-10-2017 | Estimativo | 24,114.88 |
| 647 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 27-10-2017 | Estimativo | 5,138.69 |
| 647 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 27-10-2017 | Estimativo | 2,622.00 |
| 40 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017. | 02-01-2017 | 27-10-2017 | Estimativo | 874.00 |
| 777 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017. | 02-10-2017 | 27-10-2017 | Estimativo | 8,332.88 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 27-10-2017 | Estimativo | 7,528.11 |
| 845 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PP008/2017. | 23-10-2017 | 27-10-2017 | Global | 4,175.00 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 27-10-2017 | Estimativo | 18.80 |
| 835 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA COMFORME PP002/2017. | 16-10-2017 | 27-10-2017 | 130.00 | |
| 840 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PP007/2017. | 16-10-2017 | 27-10-2017 | 9,000.00 | |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 26-10-2017 | Estimativo | 500.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 26-10-2017 | Estimativo | 500.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 26-10-2017 | Estimativo | 500.00 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 25-10-2017 | Estimativo | 22.53 |
| 836 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 16-10-2017 | 24-10-2017 | 15,665.00 | |
| 832 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA EM MANUTENÇÃO DAS UBS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 13-10-2017 | 23-10-2017 | 33,561.75 | |
| 821 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 06-10-2017 | 23-10-2017 | 76,542.50 | |
| 826 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP Nº 002/2017. | 09-10-2017 | 23-10-2017 | 16,390.00 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 759.94 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 121.69 |
| 721 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PP004/2017. | 01-09-2017 | 20-10-2017 | Global | 3,500.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 789 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO. | 02-10-2017 | 20-10-2017 | 18,700.00 | |
| 842 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 20/10 A 03/11DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 20/10/2017. | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,080.00 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 9.40 |
| 841 | JORGE FRANÇA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 19-10-2017 | 20-10-2017 | 1,080.00 | |
| 843 | KEILANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 20/10 A 03/11/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,350.00 | |
| 721 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PP004/2017. | 01-09-2017 | 20-10-2017 | Global | 14,000.00 |
| 811 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM DCTF, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 02-10-2017 | 20-10-2017 | 500.00 | |
| 835 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA COMFORME PP002/2017. | 16-10-2017 | 19-10-2017 | 14,400.00 | |
| 831 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 13-10-2017 | 19-10-2017 | 10,520.00 | |
| 782 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017. | 02-10-2017 | 19-10-2017 | 30,055.00 | |
| 827 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017. | 09-10-2017 | 19-10-2017 | 35,016.00 | |
| 759 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ESTER PEDROSA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 15-09-2017 | 19-10-2017 | Global | 91,200.00 |
| 829 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 10-10-2017 | 18-10-2017 | 13,500.00 | |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 18-10-2017 | Estimativo | 5,087.62 |
| 571 | OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA. | 03-07-2017 | 18-10-2017 | Global | 10,925.00 |
| 791 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 02-10-2017 | 18-10-2017 | 20,500.00 | |
| 727 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-09-2017 | 18-10-2017 | Estimativo | 2,000.00 |
| 732 | LUCILENE PEREIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO - LANCHA - DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 01-09-2017 | 18-10-2017 | Global | 1,992.80 |
| 829 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 10-10-2017 | 18-10-2017 | 0.10 | |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 17-10-2017 | Estimativo | 66.72 |
| 665 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 11-08-2017 | 17-10-2017 | 15,716.76 | |
| 800 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 053/2017. | 02-10-2017 | 17-10-2017 | 37,349.39 | |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 16-10-2017 | Estimativo | 93.22 |
| 822 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 06-10-2017 | 16-10-2017 | 11,500.10 | |
| 720 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PP004/2017. | 01-09-2017 | 13-10-2017 | 10,260.00 | |
| 833 | ELIZABETH CAVALVANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 13 A 25 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 1,170.00 | |
| 727 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-09-2017 | 13-10-2017 | Estimativo | 700.00 |
| 739 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( REPAROS, TROCA DE PEÇAS E LAVAGEM) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 04-09-2017 | 11-10-2017 | 26,080.00 | |
| 724 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 053/2017. | 01-09-2017 | 11-10-2017 | 28,915.65 | |
| 816 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017. | 04-10-2017 | 11-10-2017 | 5,900.00 | |
| 828 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017. | 09-10-2017 | 11-10-2017 | 11,500.05 | |
| 830 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 13 A 27 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 1,350.00 | |
| 824 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 006/2017. | 06-10-2017 | 11-10-2017 | Global | 5,000.00 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 10-10-2017 | Estimativo | 2,472.30 |
| 524 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 03-07-2017 | 10-10-2017 | Estimativo | 11,895.69 |
| 722 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017. | 01-09-2017 | 10-10-2017 | 17,649.00 | |
| 723 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 01-09-2017 | 10-10-2017 | 4,034.20 | |
| 779 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 02-10-2017 | 10-10-2017 | 4,455.00 | |
| 780 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 02-10-2017 | 10-10-2017 | 606.60 | |
| 6 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 02-01-2017 | 10-10-2017 | Estimativo | 4,603.87 |
| 783 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017. | 02-10-2017 | 10-10-2017 | 4,511.50 | |
| 792 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 4ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO. | 02-10-2017 | 10-10-2017 | 158,000.00 | |
| 792 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 4ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO. | 02-10-2017 | 10-10-2017 | 10,201.20 | |
| 817 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017. | 04-10-2017 | 10-10-2017 | 11,396.00 | |
| 814 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PP002/2017. | 03-10-2017 | 10-10-2017 | 3,306.00 | |
| 824 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 006/2017. | 06-10-2017 | 10-10-2017 | Global | 10,000.00 |
| 8 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 10-10-2017 | Estimativo | 690.00 |
| 9 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2017 | 10-10-2017 | Global | 3,412.50 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 09-10-2017 | Estimativo | 47.00 |
| 734 | EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA. | 01-09-2017 | 09-10-2017 | 15,000.00 | |
| 117 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO. | 01-02-2017 | 06-10-2017 | Global | 10,000.00 |
| 784 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017. | 02-10-2017 | 06-10-2017 | 7,000.00 | |
| 784 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017. | 02-10-2017 | 06-10-2017 | 0.02 | |
| 823 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 20 DE OUTUBRO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 06/10/2017. | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 1,350.00 | |
| 798 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017. | 02-10-2017 | 06-10-2017 | 1,652.00 | |
| 509 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 19-06-2017 | 05-10-2017 | 3,502.50 | |
| 725 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS MANGA CURTA E LONGA, FAIXAS, BANNER, BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, BLOCOS DE ATENDIMENTO DIARIO, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 01-09-2017 | 05-10-2017 | 40,590.00 | |
| 211 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017. | 01-03-2017 | 05-10-2017 | Global | 9,000.00 |
| 795 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 019/2017. | 02-10-2017 | 05-10-2017 | 9,536.40 | |
| 796 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-10-2017 | 05-10-2017 | 6,098.00 | |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 05-10-2017 | Estimativo | 2,000.00 |
| 799 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP008/2017. | 02-10-2017 | 05-10-2017 | 14,284.00 | |
| 806 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 019/2017. | 02-10-2017 | 05-10-2017 | 6,414.00 | |
| 807 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 02-10-2017 | 05-10-2017 | 14,991.50 | |
| 478 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF,Nº59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 02-06-2017 | 04-10-2017 | Global | 2,000.00 |
| 170 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 4,000.00 |
| 207 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 2,177.80 |
| 209 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,992.80 |
| 321 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA. | 24-04-2017 | 04-10-2017 | Global | 2,750.00 |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 59 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 60 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA. | 02-01-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,850.00 |
| 206 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,992.80 |
| 169 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 4,494.36 |
| 175 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,992.80 |
| 376 | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 02-05-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 292 | MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLPBAL PARA PAGAMENTO PARA LOCAÇAO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO CANOA EM ALUMINIO EQUIPADA COM UM MOTOR DE 15 HP. | 03-04-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 171 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 373 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 02-05-2017 | 04-10-2017 | Global | 700.00 |
| 375 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017. | 02-05-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 173 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,305.00 |
| 172 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,305.00 |
| 469 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 374 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT MODELO ESTRADA COR VERMELHA PLACA NOM 2557, CONFORME CONTRATO. | 02-05-2017 | 04-10-2017 | Global | 2,455.30 |
| 790 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 16 DE OUTUBRO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 02/10/2017. | 02-10-2017 | 04-10-2017 | 4,500.00 | |
| 773 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 28-09-2017 | 03-10-2017 | 13,500.25 | |
| 785 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 02-10-2017 | 03-10-2017 | 13,000.00 | |
| 786 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017. | 02-10-2017 | 03-10-2017 | 23,443.50 | |
| 787 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017. | 02-10-2017 | 03-10-2017 | 30,529.00 | |
| 788 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, COMFORME PP Nº 002/2017. | 02-10-2017 | 03-10-2017 | 30,070.00 | |
| 794 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 019/2017. | 02-10-2017 | 03-10-2017 | 1,022.00 | |
| 808 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 019/2017. | 02-10-2017 | 03-10-2017 | 7,156.00 | |
| 771 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA.PP003/2017. | 26-09-2017 | 02-10-2017 | 40,196.00 | |
| 726 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 01-09-2017 | 02-10-2017 | Global | 10,600.00 |
| 772 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 26-09-2017 | 02-10-2017 | 10,001.00 | |
| 699 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PAAGAMENTO DE 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01-09-2017 | 02-10-2017 | Global | 41,043.58 |
| 797 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇAO NO JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIARIO DA UNIÃO E DE CIRCULAÇÃO. | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 3,144.40 | |
| 812 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE G. SOMBRA AMORIM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 854.80 | |
| 813 | SILVILENE DOS SANTOS LITAIFF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,100.00 | |
| 740 | APB CONSTRUTORA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 02/2017. CONVENIO CALHA NORTE. | 04-09-2017 | 02-10-2017 | Global | 345,286.21 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-09-2017 | Estimativo | 204.90 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-09-2017 | Estimativo | 47.00 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-09-2017 | Estimativo | 52.70 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-09-2017 | Estimativo | 37.60 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-09-2017 | Estimativo | 12.25 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-09-2017 | Estimativo | 38.00 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 2,301.16 |
| 3 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 11.74 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 0.27 |
| 699 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PAAGAMENTO DE 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01-09-2017 | 29-09-2017 | Global | 100,000.00 |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 29-09-2017 | Global | 2,904.80 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 60.98 |
| 713 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( REPAROS, TROCA DE PEÇAS E LAVAGEM) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 01-09-2017 | 29-09-2017 | 45,752.00 | |
| 647 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 4,171.98 |
| 726 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 01-09-2017 | 29-09-2017 | Global | 25,000.00 |
| 726 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 01-09-2017 | 29-09-2017 | Global | 4,400.00 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 2,539.60 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 15,115.29 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 7,090.34 |
| 10 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 8,380.19 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 12,015.94 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 3,966.12 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 1,905.71 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 18,628.35 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 7,528.11 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 5,173.93 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 3,551.90 |
| 646 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 01-08-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 5,551.98 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 36,083.64 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 8,143.38 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 3,448.16 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 0.22 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 4,171.98 |
| 560 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 4,171.98 |
| 560 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 14,904.66 |
| 727 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-09-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 9,711.70 |
| 648 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-08-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 41,065.82 |
| 274 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017 | 03-04-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 13,105.66 |
| 274 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017 | 03-04-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 15,772.14 |
| 728 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 01-09-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 16,791.84 |
| 617 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017. | 01-08-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 12,500.00 |
| 729 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 01-09-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 14,600.32 |
| 555 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 21,454.58 |
| 555 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 7,235.48 |
| 727 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-09-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 13,702.61 |
| 731 | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017. | 01-09-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 9,791.60 |
| 727 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-09-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 5,726.43 |
| 28 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 10,232.04 |
| 557 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 23,023.01 |
| 2 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2017. | 02-01-2017 | 28-09-2017 | Estimativo | 78.28 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 27-09-2017 | Estimativo | 245,582.47 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-09-2017 | Estimativo | 89,693.93 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 27-09-2017 | Estimativo | 25,875.05 |
| 618 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 27-09-2017 | Estimativo | 113,961.91 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 27-09-2017 | Estimativo | 13,400.00 |
| 705 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA, FAIXAS E BANNER PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 01-09-2017 | 27-09-2017 | Global | 20,000.00 |
| 619 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 27-09-2017 | Estimativo | 33,982.00 |
| 647 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 27-09-2017 | Estimativo | 1,748.00 |
| 728 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 01-09-2017 | 27-09-2017 | Estimativo | 24,114.88 |
| 647 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 27-09-2017 | Estimativo | 5,196.16 |
| 40 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017. | 02-01-2017 | 27-09-2017 | Estimativo | 874.00 |
| 647 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 27-09-2017 | Estimativo | 2,622.00 |
| 730 | FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017. | 01-09-2017 | 27-09-2017 | Estimativo | 5,832.88 |
| 742 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NOS POSTOS DE SAUDE EDSON JACAUNA PEREIRA E POSTO TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO. | 09-09-2017 | 27-09-2017 | Global | 47,808.75 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 26-09-2017 | Estimativo | 67.32 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 26-09-2017 | Estimativo | 18.08 |
| 568 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 26-09-2017 | 10,002.36 | |
| 666 | MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CPUS INTEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO: | 11-08-2017 | 26-09-2017 | 4,222.08 | |
| 766 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 22-09-2017 | 26-09-2017 | 5,100.64 | |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 26-09-2017 | Estimativo | 237.82 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 26-09-2017 | Estimativo | 427.16 |
| 764 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017. | 21-09-2017 | 26-09-2017 | Global | 40,675.00 |
| 274 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017 | 03-04-2017 | 26-09-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 25-09-2017 | Estimativo | 468.45 |
| 763 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 20-09-2017 | 25-09-2017 | 4,002.10 | |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 25-09-2017 | Estimativo | 320.00 |
| 644 | HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 22-09-2017 | 3,205.00 | |
| 605 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PINTURA E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL GUILHERME NA COMUNIDADE DE ITUCUMA E ESCOLA SÃO JOSE NA COMUNIDADE DO ARATI, CONFORME CARTA CONVITE 017/2017. | 18-07-2017 | 22-09-2017 | Global | 46,964.16 |
| 760 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017. | 18-09-2017 | 22-09-2017 | 12,900.00 | |
| 767 | MARIA CLARETE DA S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017. | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 720.00 | |
| 768 | DANIEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017. | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 720.00 | |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 22-09-2017 | Estimativo | 300.00 |
| 754 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 14-09-2017 | 22-09-2017 | Global | 10,235.00 |
| 769 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22/09 A 01/10 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017. | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 900.00 | |
| 770 | JORGE FRANÇA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22/09 A 01/10 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017. | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 900.00 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 22-09-2017 | Estimativo | 18.80 |
| 714 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE ATESTADO MEDICO, ATENDIMENTO BASICO, REQUISIÇÃO DE MATERIAL. CARTAO GESTANTE, CARTAO HIPERDIA, CARTÃO PSF, FICHA COMPLEMENTAR, FICHA PERINATAL, FICHA GERAL DE ADULTO PARA ESTA SECRETARIA. | 01-09-2017 | 22-09-2017 | 56,830.00 | |
| 613 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017. | 27-07-2017 | 21-09-2017 | 3,506.54 | |
| 747 | W DE S. MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 11-09-2017 | 21-09-2017 | 1,440.00 | |
| 618 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 21-09-2017 | Estimativo | 893.11 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 20-09-2017 | Estimativo | 596.82 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 20-09-2017 | Estimativo | 18.80 |
| 703 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 01-09-2017 | 20-09-2017 | 2,100.00 | |
| 737 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 04-09-2017 | 18-09-2017 | 2,700.00 | |
| 696 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017. | 01-09-2017 | 18-09-2017 | 29,002.00 | |
| 746 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. PP007/2017. | 11-09-2017 | 18-09-2017 | 46,326.00 | |
| 749 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº 002/2017. | 11-09-2017 | 18-09-2017 | 11,240.00 | |
| 750 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PP002/2017. | 11-09-2017 | 18-09-2017 | 14,430.00 | |
| 470 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. INEG. 006/2017. | 01-06-2017 | 18-09-2017 | Global | 4,500.00 |
| 745 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 11-09-2017 | 15-09-2017 | 2,700.00 | |
| 745 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 11-09-2017 | 15-09-2017 | 30.00 | |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 15-09-2017 | Estimativo | 1,467.40 |
| 748 | W DE S. MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 11-09-2017 | 15-09-2017 | 1,760.00 | |
| 755 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017. | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,350.00 | |
| 756 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017. | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,350.00 | |
| 757 | RARISON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 291 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017. | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 540.00 | |
| 758 | GEZIEL CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM TEFE NO PERIODO DE 13 A 20 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017. | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 630.00 | |
| 743 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 11-09-2017 | 14-09-2017 | 3,200.12 | |
| 744 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017. | 11-09-2017 | 14-09-2017 | 6,200.20 | |
| 698 | HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS PARA ESTA PREFEITURA. | 01-09-2017 | 14-09-2017 | 1,445.00 | |
| 752 | WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 13 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 13/09/2017. | 13-09-2017 | 14-09-2017 | 900.00 | |
| 753 | LIDIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 13 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 13/09/2017. | 13-09-2017 | 14-09-2017 | 900.00 | |
| 693 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017. | 01-09-2017 | 13-09-2017 | 12,005.64 | |
| 694 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017. | 01-09-2017 | 13-09-2017 | 17,120.64 | |
| 700 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 3ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO. | 01-09-2017 | 13-09-2017 | Global | 28,192.77 |
| 211 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017. | 01-03-2017 | 13-09-2017 | Global | 9,000.00 |
| 704 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 01-09-2017 | 13-09-2017 | 2,080.00 | |
| 684 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017. | 28-08-2017 | 12-09-2017 | 7,606.00 | |
| 685 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017. | 28-08-2017 | 12-09-2017 | 6,475.00 | |
| 692 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS, CONFORME PP013/2017. | 01-09-2017 | 12-09-2017 | 10,042.00 | |
| 9 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2017 | 12-09-2017 | Global | 3,412.50 |
| 738 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017. | 04-09-2017 | 12-09-2017 | 10,099.50 | |
| 715 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: OFICIO TIMBRADO, ANOTAÇÕES, CAPA DE PROCESSO, EVELOPE OFICIO, FOLDERS, CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-09-2017 | 12-09-2017 | 36,801.00 | |
| 647 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 12-09-2017 | Estimativo | 475.00 |
| 647 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 12-09-2017 | Estimativo | 665.00 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 11-09-2017 | Estimativo | 47.00 |
| 569 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 03-07-2017 | 11-09-2017 | 10,260.00 | |
| 683 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017. | 28-08-2017 | 11-09-2017 | 4,106.00 | |
| 691 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE JURUA. PP018/2017. | 01-09-2017 | 11-09-2017 | 16,484.33 | |
| 117 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO. | 01-02-2017 | 11-09-2017 | Global | 10,000.00 |
| 701 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017. | 01-09-2017 | 11-09-2017 | 7,497.00 | |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 11-09-2017 | Estimativo | 1,006.80 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 08-09-2017 | Estimativo | 2,567.27 |
| 524 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 03-07-2017 | 08-09-2017 | Estimativo | 11,820.78 |
| 567 | WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP010/2017. | 03-07-2017 | 08-09-2017 | 10,475.00 | |
| 570 | WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 08-09-2017 | 2,656.81 | |
| 468 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 01-06-2017 | 08-09-2017 | 10,800.00 | |
| 682 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 28-08-2017 | 08-09-2017 | 1,452.00 | |
| 664 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 10-08-2017 | 08-09-2017 | 4,800.00 | |
| 676 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. | 18-08-2017 | 08-09-2017 | 1,250.00 | |
| 643 | EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017. | 01-08-2017 | 08-09-2017 | 15,000.00 | |
| 653 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 04-08-2017 | 08-09-2017 | Global | 5,748.90 |
| 687 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 28-08-2017 | 08-09-2017 | 23,600.00 | |
| 571 | OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA. | 03-07-2017 | 08-09-2017 | Global | 10,925.00 |
| 695 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | 27,581.64 | |
| 741 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 08 A 22 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 08/09/2017. | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 4,500.00 | |
| 700 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 3ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | Global | 118,242.16 |
| 8 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 08-09-2017 | Estimativo | 690.00 |
| 706 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP008/2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | 11,099.00 | |
| 708 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP019/2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | 16,837.50 | |
| 709 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | 3,640.00 | |
| 712 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP002/2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | 1,098.00 | |
| 716 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PPNº 002/2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | 10,436.00 | |
| 719 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | 2,535.00 | |
| 646 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 01-08-2017 | 08-09-2017 | Estimativo | 900.00 |
| 646 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 01-08-2017 | 08-09-2017 | Estimativo | 900.00 |
| 729 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | Estimativo | 11,435.00 |
| 730 | FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | Estimativo | 5,520.00 |
| 647 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 08-09-2017 | Estimativo | 1,520.00 |
| 40 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017. | 02-01-2017 | 08-09-2017 | Estimativo | 760.00 |
| 728 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | Estimativo | 19,665.00 |
| 702 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017. | 01-09-2017 | 07-09-2017 | 1,274.00 | |
| 686 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 28-08-2017 | 06-09-2017 | 9,800.00 | |
| 650 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017. | 02-08-2017 | 06-09-2017 | 21,075.00 | |
| 645 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA EM MALHA PARA ESTA SECRETARIA. | 01-08-2017 | 06-09-2017 | 2,800.00 | |
| 690 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.PP006/2017. | 01-09-2017 | 06-09-2017 | 23,762.00 | |
| 207 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 01-03-2017 | 06-09-2017 | Global | 2,177.80 |
| 170 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017. | 01-03-2017 | 06-09-2017 | Global | 4,000.00 |
| 209 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 01-03-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,992.80 |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,000.00 |
| 59 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,000.00 |
| 60 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA. | 02-01-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,000.00 |
| 206 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017. | 01-03-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,992.80 |
| 169 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2017 | 06-09-2017 | Global | 4,494.36 |
| 175 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017. | 01-03-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,992.80 |
| 376 | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 02-05-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,000.00 |
| 292 | MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLPBAL PARA PAGAMENTO PARA LOCAÇAO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO CANOA EM ALUMINIO EQUIPADA COM UM MOTOR DE 15 HP. | 03-04-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,000.00 |
| 171 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 01-03-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,000.00 |
| 374 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT MODELO ESTRADA COR VERMELHA PLACA NOM 2557, CONFORME CONTRATO. | 02-05-2017 | 06-09-2017 | Global | 2,455.30 |
| 373 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 02-05-2017 | 06-09-2017 | Global | 700.00 |
| 375 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017. | 02-05-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,000.00 |
| 173 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,305.00 |
| 172 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,305.00 |
| 208 | MARIA JOSE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, Nº 64 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAIXA DIGITAL. | 01-03-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,000.00 |
| 478 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF,Nº59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 02-06-2017 | 06-09-2017 | Global | 2,000.00 |
| 711 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 01-09-2017 | 06-09-2017 | 9,375.70 | |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,850.00 |
| 469 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,000.00 |
| 469 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,000.00 |
| 469 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,000.00 |
| 697 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017. | 01-09-2017 | 04-09-2017 | 7,786.60 | |
| 707 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 01-09-2017 | 04-09-2017 | 17,040.00 | |
| 710 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017. | 01-09-2017 | 04-09-2017 | 30,000.00 | |
| 646 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 01-08-2017 | 04-09-2017 | Estimativo | 600.00 |
| 673 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP006/2017. | 16-08-2017 | 01-09-2017 | 6,454.70 | |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 33.12 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 15.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 130.50 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 130.50 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 34.35 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 717 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017. | 01-09-2017 | 01-09-2017 | 17,024.00 | |
| 718 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 01-09-2017 | 01-09-2017 | 3,555.00 | |
| 560 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 844.40 |
| 648 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-08-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 56,450.66 |
| 3 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2017. | 02-01-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 11.74 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 28.20 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 681 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017. | 28-08-2017 | 31-08-2017 | 10,498.40 | |
| 688 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017. | 29-08-2017 | 31-08-2017 | 1,952.00 | |
| 633 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 01-08-2017 | 31-08-2017 | 40,000.00 | |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 5,551.98 |
| 40 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017. | 02-01-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 1,748.00 |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 5,232.04 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 16,342.66 |
| 647 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 14,443.94 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 9,791.60 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 23,414.31 |
| 28 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 8,526.70 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 2,036.83 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 3,827.90 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 4,171.98 |
| 560 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 19,211.09 |
| 555 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 555 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 25,565.98 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 4,110.88 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 6,034.28 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 32,245.96 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 2,049.36 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 16,791.84 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 1,905.71 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 21,635.30 |
| 617 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017. | 01-08-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 12,500.00 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 7,528.11 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 1,638.00 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 14,021.96 |
| 330 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-05-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 8,252.38 |
| 10 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 8,380.19 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 10,879.74 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 901.60 |
| 6 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 18,736.84 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 49.40 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 65.80 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 28.20 |
| 608 | SG EVANGELISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O FALECIDO RAIMUNDO NONATO VIEIRA DO NASCIMENTO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 21-07-2017 | 30-08-2017 | 1,600.00 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 118.50 |
| 637 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENVIO DOS ATOS JURIDICOS DO TCE AM. | 01-08-2017 | 30-08-2017 | 1,250.00 | |
| 382 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 30-08-2017 | Global | 1,500.00 |
| 689 | JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 29/08 A 12/09 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 29/08/2017. | 29-08-2017 | 30-08-2017 | 1,350.00 | |
| 642 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O0RDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 30-08-2017 | 130,969.04 | |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 30-08-2017 | Global | 2,904.80 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 282.85 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 29-08-2017 | Estimativo | 5,173.93 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 29-08-2017 | Estimativo | 245,669.87 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 29-08-2017 | Estimativo | 31,902.00 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 29-08-2017 | Estimativo | 14,800.00 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-08-2017 | Estimativo | 87,709.05 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 29-08-2017 | Estimativo | 25,903.78 |
| 618 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 29-08-2017 | Estimativo | 105,133.48 |
| 24 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -CONTRATADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-08-2017 | Estimativo | 57,294.74 |
| 670 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017. | 14-08-2017 | 29-08-2017 | 23,561.00 | |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 29-08-2017 | Estimativo | 4,790.00 |
| 2 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2017. | 02-01-2017 | 28-08-2017 | Estimativo | 77.26 |
| 39 | FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017. | 02-01-2017 | 28-08-2017 | Estimativo | 5,832.88 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 28-08-2017 | Estimativo | 24,114.88 |
| 680 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 25-08-2017 | 28-08-2017 | 4,400.00 | |
| 606 | ANDRESON MARCELO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. | 18-07-2017 | 28-08-2017 | 302.10 | |
| 679 | ALEX DE SOUZA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 24/08 A 07/09 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 24/08/2017. | 24-08-2017 | 25-08-2017 | 1,350.00 | |
| 470 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. INEG. 006/2017. | 01-06-2017 | 25-08-2017 | Global | 4,500.00 |
| 470 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. INEG. 006/2017. | 01-06-2017 | 25-08-2017 | Global | 4,500.00 |
| 677 | FERNANDO RANGEL RODRIGUES AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 22/08 A 05/09 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/08/2017. | 22-08-2017 | 23-08-2017 | 1,350.00 | |
| 671 | MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER PARA ESTA SECRETARIA. | 14-08-2017 | 23-08-2017 | 6,142.08 | |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 23-08-2017 | Estimativo | 100.00 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 22-08-2017 | Estimativo | 59.49 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 22-08-2017 | Estimativo | 21.16 |
| 678 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22 A 27 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/08/2017. | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 540.00 | |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 22-08-2017 | Estimativo | 700.00 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 18-08-2017 | Estimativo | 931.48 |
| 652 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017. | 03-08-2017 | 18-08-2017 | 4,376.30 | |
| 605 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PINTURA E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL GUILHERME NA COMUNIDADE DE ITUCUMA E ESCOLA SÃO JOSE NA COMUNIDADE DO ARATI, CONFORME CARTA CONVITE 017/2017. | 18-07-2017 | 18-08-2017 | Global | 97,590.36 |
| 675 | LIDIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 18/08 A 29/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 18/08/2017. | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,080.00 | |
| 8 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 18-08-2017 | Estimativo | 690.00 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 18.80 |
| 663 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 10-08-2017 | 17-08-2017 | 6,500.00 | |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 34.35 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 86.40 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 33.12 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 15.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-08-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 655 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017. | 07-08-2017 | 17-08-2017 | 11,274.60 | |
| 660 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017. | 08-08-2017 | 17-08-2017 | 15,254.50 | |
| 634 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-08-2017 | 17-08-2017 | 45,818.50 | |
| 674 | SAMUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 18 A 30 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 17/08/2017. | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,080.00 | |
| 667 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, FERRAMENTAS DE LIMPEZA PUBLICA E DESCARTAVEL PARA ESTA PREFEITURA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2017. | 14-08-2017 | 16-08-2017 | 8,806.00 | |
| 668 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP002/2017. | 14-08-2017 | 16-08-2017 | 13,260.00 | |
| 669 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PP002/2017. | 14-08-2017 | 16-08-2017 | 11,370.00 | |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 16-08-2017 | Estimativo | 699.83 |
| 321 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA. | 24-04-2017 | 16-08-2017 | Global | 2,750.00 |
| 641 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017. | 01-08-2017 | 16-08-2017 | 11,790.50 | |
| 604 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017. | 17-07-2017 | 16-08-2017 | 8,017.10 | |
| 612 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | 27-07-2017 | 16-08-2017 | 6,475.00 | |
| 632 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP008/2017. | 01-08-2017 | 15-08-2017 | 8,331.00 | |
| 654 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR. | 07-08-2017 | 14-08-2017 | 10,369.50 | |
| 651 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 03-08-2017 | 14-08-2017 | 22,401.00 | |
| 624 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 01-08-2017 | 14-08-2017 | 52,490.00 | |
| 625 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017. | 01-08-2017 | 14-08-2017 | 32,250.00 | |
| 657 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017. | 08-08-2017 | 14-08-2017 | 7,800.00 | |
| 672 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 14 A 26 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 14/08/2017. | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,080.00 | |
| 628 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PP003/2017. | 01-08-2017 | 11-08-2017 | 2,600.00 | |
| 629 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017. | 01-08-2017 | 11-08-2017 | 6,734.50 | |
| 609 | SR DA SILVA LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA ESTA SECRETARIA. | 21-07-2017 | 11-08-2017 | 4,900.00 | |
| 211 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017. | 01-03-2017 | 11-08-2017 | Global | 10,100.00 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 11-08-2017 | Estimativo | 860.00 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 11-08-2017 | Estimativo | 1,017.23 |
| 566 | M M LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 03-07-2017 | 11-08-2017 | 26,460.00 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 10-08-2017 | Estimativo | 3,546.69 |
| 623 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: DIARIOS DE CLASSE, ENVELOPE TIMBRADO E CAMISAS MANGA CURTA E LONGA PARA ESTA SECRETARIA. | 01-08-2017 | 10-08-2017 | 54,590.00 | |
| 561 | EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA. | 03-07-2017 | 10-08-2017 | 15,000.00 | |
| 562 | WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 10-08-2017 | 20,724.90 | |
| 630 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NO TRECHO MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 10-08-2017 | 30,000.00 | |
| 326 | DMK ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL POR MEIO DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS, INCLUINDO SUPORTE PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO PARA A PERFEITA E REGULAR CONTABILIZAÇÃO GERAL EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA LEI COMPLEMENTA 101/200 DO TCE-AM. | 27-04-2017 | 10-08-2017 | Global | 11,800.00 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 10-08-2017 | Estimativo | 4,996.78 |
| 383 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 02-05-2017 | 10-08-2017 | 10,800.00 | |
| 71 | OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA. | 02-01-2017 | 10-08-2017 | Global | 10,925.00 |
| 638 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COMPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 10-08-2017 | 98,795.18 | |
| 440 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 10-08-2017 | Global | 7,550.00 |
| 117 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO. | 01-02-2017 | 10-08-2017 | Global | 10,000.00 |
| 485 | MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO: | 08-06-2017 | 10-08-2017 | 8,762.00 | |
| 565 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 03-07-2017 | 10-08-2017 | 5,358.00 | |
| 564 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 03-07-2017 | 10-08-2017 | 10,450.00 | |
| 607 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017. | 20-07-2017 | 10-08-2017 | 15,200.00 | |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 10-08-2017 | Estimativo | 5,551.98 |
| 646 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 01-08-2017 | 10-08-2017 | Estimativo | 514.20 |
| 653 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 04-08-2017 | 09-08-2017 | Global | 9,425.90 |
| 631 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017. | 01-08-2017 | 09-08-2017 | 6,000.00 | |
| 662 | JORGE FRANÇA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 21/08 A 22/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 21/08/2017. | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 1,080.00 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 09-08-2017 | Estimativo | 9.40 |
| 635 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-08-2017 | 09-08-2017 | 25,062.00 | |
| 636 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-08-2017 | 09-08-2017 | 25,593.75 | |
| 209 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 01-03-2017 | 09-08-2017 | Global | 1,992.80 |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 09-08-2017 | Global | 1,000.00 |
| 59 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 09-08-2017 | Global | 1,000.00 |
| 60 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA. | 02-01-2017 | 09-08-2017 | Global | 1,000.00 |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 09-08-2017 | Global | 1,850.00 |
| 206 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017. | 01-03-2017 | 09-08-2017 | Global | 1,992.80 |
| 169 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2017 | 09-08-2017 | Global | 4,494.36 |
| 175 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017. | 01-03-2017 | 09-08-2017 | Global | 1,992.80 |
| 376 | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 02-05-2017 | 09-08-2017 | Global | 1,000.00 |
| 171 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 01-03-2017 | 09-08-2017 | Global | 1,000.00 |
| 374 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT MODELO ESTRADA COR VERMELHA PLACA NOM 2557, CONFORME CONTRATO. | 02-05-2017 | 09-08-2017 | Global | 2,455.30 |
| 173 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 09-08-2017 | Global | 1,305.00 |
| 172 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 09-08-2017 | Global | 1,305.00 |
| 373 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 02-05-2017 | 09-08-2017 | Global | 700.00 |
| 292 | MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLPBAL PARA PAGAMENTO PARA LOCAÇAO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO CANOA EM ALUMINIO EQUIPADA COM UM MOTOR DE 15 HP. | 03-04-2017 | 09-08-2017 | Global | 1,000.00 |
| 207 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 01-03-2017 | 09-08-2017 | Global | 2,177.80 |
| 170 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017. | 01-03-2017 | 09-08-2017 | Global | 4,000.00 |
| 478 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF,Nº59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 02-06-2017 | 09-08-2017 | Global | 2,000.00 |
| 639 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.PP019/2017. | 01-08-2017 | 09-08-2017 | 1,274.00 | |
| 640 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-08-2017 | 09-08-2017 | 11,719.00 | |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 08-08-2017 | Estimativo | 47.00 |
| 614 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP019/2017. | 28-07-2017 | 08-08-2017 | 9,411.00 | |
| 622 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP018/2017. | 01-08-2017 | 08-08-2017 | 28,807.39 | |
| 658 | WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 08/08 A 23/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/08/2017. | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,350.00 | |
| 659 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 08/08 A 23/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/08/2017. | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,350.00 | |
| 661 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 08 A 22 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 08/08/2017. | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 4,500.00 | |
| 656 | FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 07/08/2017. | 07-08-2017 | 08-08-2017 | 1,260.00 | |
| 9 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2017 | 08-08-2017 | Global | 3,412.50 |
| 591 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 13-07-2017 | 07-08-2017 | 10,000.00 | |
| 620 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017. | 01-08-2017 | 07-08-2017 | 10,192.90 | |
| 621 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP019/2017. | 01-08-2017 | 07-08-2017 | 3,260.00 | |
| 626 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 01-08-2017 | 07-08-2017 | 574.10 | |
| 572 | WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 05-07-2017 | 07-08-2017 | 22,000.00 | |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 1,905.71 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 250.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 377.66 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 494.74 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 250.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 250.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 250.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 252.50 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 267.85 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 287.91 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 512.16 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 615 | SG EVANGELISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O FALECIDO VALDIR EVANGELISTA DA SILVA QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 31-07-2017 | 02-08-2017 | 1,500.00 | |
| 51 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2017 | 02-08-2017 | Estimativo | 11,703.75 |
| 563 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 03-07-2017 | 02-08-2017 | 40,000.00 | |
| 375 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017. | 02-05-2017 | 02-08-2017 | Global | 1,000.00 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 02-08-2017 | Estimativo | 2.85 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 01-08-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 3 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 11.74 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 8.80 |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 31-07-2017 | Global | 2,904.00 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 134.80 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 47.50 |
| 602 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 17-07-2017 | 31-07-2017 | 46,527.85 | |
| 555 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 26,428.02 |
| 277 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 31-07-2017 | Global | 0.80 |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 4,645.08 |
| 523 | FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-07-2017 | 31-07-2017 | 63,368.11 | |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 800.00 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 200.00 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 20,773.26 |
| 55 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 12,500.00 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 16,791.84 |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 16,342.66 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 4,171.98 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 24,114.88 |
| 39 | FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 5,832.88 |
| 37 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 11,124.04 |
| 41 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 3,320.00 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 5,232.04 |
| 40 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 2,622.00 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 54,909.25 |
| 276 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 3,309.94 |
| 28 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 6,821.36 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 30,877.49 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 15,699.78 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 13,785.47 |
| 330 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-05-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 8,223.94 |
| 10 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 7,518.15 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 4,652.34 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 6,060.58 |
| 560 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 20,016.30 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 4,110.88 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 6,034.28 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 34,390.12 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 253,538.10 |
| 434 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 81,772.22 |
| 559 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 34,093.10 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 42,000.00 |
| 557 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 27,887.40 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 31-07-2017 | Estimativo | 190.20 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-07-2017 | Estimativo | 44.00 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 28-07-2017 | Estimativo | 2,514.66 |
| 574 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 07-07-2017 | 28-07-2017 | 110,819.96 | |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 28-07-2017 | Estimativo | 45.54 |
| 6 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 02-01-2017 | 28-07-2017 | Estimativo | 5,656.98 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 27-07-2017 | Estimativo | 230.59 |
| 611 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM MANAUS NO PERIODO DE 24/04 A 02/05 DE 2017, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 24/07/2017. | 24-07-2017 | 27-07-2017 | 900.00 | |
| 466 | DVA SYSTEMAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA. | 01-06-2017 | 27-07-2017 | Global | 9,900.00 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 27-07-2017 | Estimativo | 5,173.93 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 25-07-2017 | Estimativo | 17.44 |
| 610 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS NO PERIODO DE 24/07 A 02/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/07/2017. | 22-07-2017 | 22-07-2017 | 990.00 | |
| 2 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2017. | 02-01-2017 | 21-07-2017 | Estimativo | 82.34 |
| 473 | DIONIS LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO AGRO VILA DESTE MUNICIPIO. | 02-06-2017 | 21-07-2017 | 7,505.00 | |
| 581 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 300 FRANGOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIAL DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 10-07-2017 | 21-07-2017 | 5,000.00 | |
| 541 | MARIA NATAL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 21-07-2017 | 7,505.00 | |
| 600 | JOELMA MOTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS NO PERIODO DE 24/07 A 02/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/07/2017. | 15-07-2017 | 21-07-2017 | 720.00 | |
| 600 | JOELMA MOTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS NO PERIODO DE 24/07 A 02/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/07/2017. | 15-07-2017 | 21-07-2017 | 270.00 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 20-07-2017 | Estimativo | 687.56 |
| 503 | ARLINDO CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA ESTA SECRETARIA. | 16-06-2017 | 20-07-2017 | 5,650.00 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 20-07-2017 | Estimativo | 17.60 |
| 537 | JOSE VALTER DA SILVA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FORROS E CAIXAS DE AGUA NOS ORGÃO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 20-07-2017 | 4,500.00 | |
| 603 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 17-07-2017 | 20-07-2017 | 39,146.35 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 20-07-2017 | Estimativo | 8.80 |
| 594 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP001/2017. | 14-07-2017 | 20-07-2017 | 12,467.50 | |
| 601 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 17-07-2017 | 19-07-2017 | 10,625.00 | |
| 583 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 10-07-2017 | 19-07-2017 | 13,762.00 | |
| 595 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 14-07-2017 | 19-07-2017 | 27,330.00 | |
| 585 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 10-07-2017 | 19-07-2017 | 5,000.00 | |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 18-07-2017 | Estimativo | 61.35 |
| 593 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017. | 14-07-2017 | 18-07-2017 | 13,035.00 | |
| 590 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 13-07-2017 | 18-07-2017 | 22,496.25 | |
| 586 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PINTURA DIVERSOS, CONFORME PP007/2017. | 12-07-2017 | 18-07-2017 | 25,504.50 | |
| 587 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 12-07-2017 | 18-07-2017 | 7,789.50 | |
| 588 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 12-07-2017 | 18-07-2017 | 6,444.00 | |
| 589 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017. | 12-07-2017 | 18-07-2017 | 13,271.00 | |
| 513 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO PARANAGUA NOS KILOMETROS 3 AO 8 DESTE MUNICIPIO. | 26-06-2017 | 17-07-2017 | 7,505.00 | |
| 474 | RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NO CENTRO COMERCIAL DE JURUA. | 02-06-2017 | 17-07-2017 | 5,797.00 | |
| 596 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017. | 14-07-2017 | 17-07-2017 | 9,954.00 | |
| 598 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 14-07-2017 | 17-07-2017 | 8,783.00 | |
| 599 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 14-07-2017 | 17-07-2017 | 1,330.70 | |
| 494 | DEUZIANE DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA QUE BENEFICIA AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 12-06-2017 | 14-07-2017 | 2,979.00 | |
| 471 | SIMAO DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARIA. | 02-06-2017 | 14-07-2017 | 862.04 | |
| 538 | ISAQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA ESTA PREFEITURA. | 03-07-2017 | 14-07-2017 | 500.00 | |
| 597 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 14/07 A 23/07 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 14/07/2017. | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 900.00 | |
| 500 | MARINALVA SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM NA ESTRADA DO FERRUGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 13-06-2017 | 13-07-2017 | 7,505.00 | |
| 454 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS. | 01-06-2017 | 13-07-2017 | 7,505.00 | |
| 464 | AZARIAS SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 13-07-2017 | 7,505.00 | |
| 535 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFO PARA ESTA SECRETARIA. | 03-07-2017 | 13-07-2017 | 3,000.00 | |
| 539 | RIZONEY DE LIMA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 13-07-2017 | 1,100.00 | |
| 582 | WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 010/2017. | 10-07-2017 | 13-07-2017 | 3,116.71 | |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 13-07-2017 | Estimativo | 13,050.27 |
| 489 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 09-06-2017 | 13-07-2017 | 10,225.00 | |
| 490 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PPNº 003/2017. | 09-06-2017 | 13-07-2017 | 19,744.00 | |
| 491 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 09-06-2017 | 13-07-2017 | 10,000.00 | |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 13-07-2017 | Estimativo | 5,427.43 |
| 24 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -CONTRATADOS - 2017. | 02-01-2017 | 13-07-2017 | Estimativo | 21,032.07 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 13-07-2017 | Estimativo | 67,525.41 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 13-07-2017 | Estimativo | 2,514.20 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 13-07-2017 | Estimativo | 362.00 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 13-07-2017 | Estimativo | 1,399.04 |
| 554 | FIAPOTEC SERV. DE MANUT.LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 03-07-2017 | 13-07-2017 | 50,090.00 | |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 13-07-2017 | Estimativo | 1,399.04 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 12-07-2017 | Estimativo | 89.11 |
| 460 | ERNANDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-06-2017 | 12-07-2017 | 2,498.50 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 12-07-2017 | Estimativo | 8.80 |
| 211 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017. | 01-03-2017 | 12-07-2017 | Global | 15,000.00 |
| 547 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO. PP003/2017. | 03-07-2017 | 12-07-2017 | 7,908.00 | |
| 374 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT MODELO ESTRADA COR VERMELHA PLACA NOM 2557, CONFORME CONTRATO. | 02-05-2017 | 12-07-2017 | Global | 2,455.30 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 12-07-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 573 | AC GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 06-07-2017 | 12-07-2017 | 66,081.50 | |
| 578 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP Nº 003/2017. | 07-07-2017 | 12-07-2017 | 1,820.00 | |
| 299 | FIAPOTEC SERV. DE MANUT.LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA. | 06-04-2017 | 12-07-2017 | 11,904.00 | |
| 299 | FIAPOTEC SERV. DE MANUT.LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA. | 06-04-2017 | 12-07-2017 | 26.00 | |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 12-07-2017 | Estimativo | 18,600.00 |
| 459 | SEBASTIÃO FRANCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO A PONTE DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 11-07-2017 | 7,505.00 | |
| 463 | JOSE ADRIANO VIANA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 11-07-2017 | 5,054.00 | |
| 480 | RAIMUNDA NONATA SALDANHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 05-06-2017 | 11-07-2017 | 3,002.00 | |
| 9 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Global | 3,412.50 |
| 71 | OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Global | 10,253.11 |
| 370 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2017 | 11-07-2017 | 9,913.00 | |
| 209 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 01-03-2017 | 11-07-2017 | Global | 1,992.80 |
| 209 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 01-03-2017 | 11-07-2017 | Global | 1,992.80 |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 11-07-2017 | Global | 850.00 |
| 373 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 02-05-2017 | 11-07-2017 | Global | 700.00 |
| 60 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Global | 1,000.00 |
| 488 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 09-06-2017 | 11-07-2017 | 8,314.00 | |
| 295 | JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 03-04-2017 | 11-07-2017 | 4,001.00 | |
| 532 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 03-07-2017 | 11-07-2017 | 15,200.00 | |
| 226 | JANDER DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 10-03-2017 | 11-07-2017 | Global | 5,000.00 |
| 478 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF,Nº59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 02-06-2017 | 11-07-2017 | Global | 2,000.00 |
| 534 | MARIANA CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE CORTE E CUSTURA PARA ESTA SECRETARIA. | 03-07-2017 | 11-07-2017 | 1,591.00 | |
| 536 | RAIMUNDA LEONILDAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO IMOVEL DA REPRESENTAÇÃO EM TEFE DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 11-07-2017 | 2,196.00 | |
| 542 | KAROLINE BALEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 11-07-2017 | 1,032.00 | |
| 543 | MARIA DE NAZARE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 03-07-2017 | 11-07-2017 | 3,463.63 | |
| 544 | DJAVAN DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUIA ESCOLAR NA COMUNIDADE LAGO GRANDE. | 03-07-2017 | 11-07-2017 | 1,200.00 | |
| 575 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017. | 07-07-2017 | 11-07-2017 | 12,900.00 | |
| 576 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 07-07-2017 | 11-07-2017 | 4,000.00 | |
| 472 | FRANCILEI MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E COBERTURA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 02-06-2017 | 11-07-2017 | 665.00 | |
| 467 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DA ESCOLA DALILA LITAIFF . | 01-06-2017 | 11-07-2017 | 2,945.00 | |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 15,444.00 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 14,895.01 |
| 434 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 1,068.94 |
| 518 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES CONFORME DESCRIÇÃO: | 30-06-2017 | 11-07-2017 | 4,900.00 | |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 11,869.36 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 1,047.17 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 8,619.76 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 668.77 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 1,882.50 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 13,476.21 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 5,673.71 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 1,405.50 |
| 277 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 10,386.67 |
| 46 | FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 1,015.67 |
| 54 | FOLHA - LAS - COMISSIONADOS /EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - LAS - 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 442.17 |
| 276 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 12,118.77 |
| 276 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 1,874.00 |
| 28 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 4,685.00 |
| 276 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 1,015.67 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 1,600.00 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 9,126.00 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 9,648.67 |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 5,221.53 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 8,058.78 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 1,400.00 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 1,400.00 |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 9,218.50 |
| 330 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-05-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 1,368.50 |
| 202 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 1,200.00 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 2,409.39 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 1,120.96 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 202 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 600.00 |
| 202 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 1,220.34 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 4,381.57 |
| 577 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 07-07-2017 | 11-07-2017 | 19,175.00 | |
| 579 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 07-07-2017 | 11-07-2017 | 14,500.00 | |
| 580 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017. | 07-07-2017 | 11-07-2017 | 2,443.00 | |
| 556 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 13º SALARIO. | 03-07-2017 | 11-07-2017 | 18,755.17 | |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 45,825.12 |
| 23 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - INFANTIL - 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 3,128.77 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 11-07-2017 | Estimativo | 360.00 |
| 377 | FIORILLI SOC. CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO NAS AREAS DE ARRECADAÇÃO E PESSOAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 02-05-2017 | 11-07-2017 | 7,548.00 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 10-07-2017 | Estimativo | 2,311.73 |
| 524 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 03-07-2017 | 10-07-2017 | Estimativo | 16,105.51 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 10-07-2017 | Estimativo | 0.24 |
| 527 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 03-07-2017 | 10-07-2017 | 5,136.00 | |
| 528 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFOR PP Nº 019/2017. | 03-07-2017 | 10-07-2017 | 14,529.00 | |
| 529 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017. | 03-07-2017 | 10-07-2017 | 1,722.00 | |
| 508 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017. | 19-06-2017 | 10-07-2017 | 9,644.79 | |
| 207 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 2,177.80 |
| 170 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017. | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 4,000.00 |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,000.00 |
| 59 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,000.00 |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,000.00 |
| 206 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017. | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,992.80 |
| 175 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017. | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,992.80 |
| 168 | AMERICO BARBOSA CAJADO | VALOR QUESE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMOVEIS: LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 124, TERREO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E O OUTRO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DURICO, SÃO FRANCISCO PARA RESIDENCIAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 2,000.00 |
| 208 | MARIA JOSE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, Nº 64 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAIXA DIGITAL. | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,000.00 |
| 375 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017. | 02-05-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,000.00 |
| 376 | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 02-05-2017 | 10-07-2017 | Global | 500.00 |
| 376 | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 02-05-2017 | 10-07-2017 | Global | 500.00 |
| 171 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,000.00 |
| 172 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,305.00 |
| 533 | JANDERSON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 10-07-2017 | 3,029.99 | |
| 173 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,305.00 |
| 540 | ARLINDO CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE. | 03-07-2017 | 10-07-2017 | 4,883.00 | |
| 380 | WALTER BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO DESTA PREFEITURA. | 02-05-2017 | 10-07-2017 | 3,000.00 | |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 10-07-2017 | Estimativo | 4,760.99 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 10-07-2017 | Estimativo | 855.00 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 10-07-2017 | Estimativo | 2,188.93 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 10-07-2017 | Estimativo | 5,385.86 |
| 517 | EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA. | 30-06-2017 | 10-07-2017 | 15,000.00 | |
| 381 | HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA. | 02-05-2017 | 10-07-2017 | 5,970.00 | |
| 169 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 4,494.36 |
| 8 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 10-07-2017 | Estimativo | 690.00 |
| 53 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017. | 02-01-2017 | 10-07-2017 | Estimativo | 55,997.81 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 10-07-2017 | Estimativo | 47.00 |
| 501 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017. | 14-06-2017 | 10-07-2017 | Global | 6,248.25 |
| 584 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA. | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 27,150.34 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 07-07-2017 | Estimativo | 3,859.05 |
| 525 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 03-07-2017 | 07-07-2017 | 2,148.00 | |
| 526 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 03-07-2017 | 07-07-2017 | 1,016.00 | |
| 546 | WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 07-07-2017 | 1,465.50 | |
| 465 | HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA. | 01-06-2017 | 07-07-2017 | 1,315.00 | |
| 548 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017. | 03-07-2017 | 07-07-2017 | 13,765.00 | |
| 549 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017. | 03-07-2017 | 07-07-2017 | 12,360.00 | |
| 462 | ROZIMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DE JURUA. | 01-06-2017 | 06-07-2017 | 1,440.00 | |
| 505 | ANTONIO JOSE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DOS IDOSOS DESTA SECRETARIA. | 16-06-2017 | 06-07-2017 | 300.00 | |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 300.00 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 1,724.00 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 901.60 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 211.50 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 982.66 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 2,813.29 |
| 24 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -CONTRATADOS - 2017. | 02-01-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 700.00 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 500.00 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 16,342.67 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 362.00 |
| 47 | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017. | 02-01-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 2,586.00 |
| 55 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017. | 02-01-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 14,500.00 |
| 202 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 3,662.00 |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 840.00 |
| 551 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 03-07-2017 | 06-07-2017 | 17,596.36 | |
| 552 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 03-07-2017 | 06-07-2017 | 930.04 | |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 1,922.00 |
| 210 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-03-2017 | 06-07-2017 | Estimativo | 1,760.31 |
| 446 | ABDIAS BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LUMINARIAS DESTA SECRETARIA. | 01-06-2017 | 05-07-2017 | 855.00 | |
| 453 | POLIANA DA MATA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE CORTE E CUSTURA PARA ESTA SECRETARIA. | 01-06-2017 | 05-07-2017 | 855.00 | |
| 456 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 01-06-2017 | 05-07-2017 | 850.00 | |
| 456 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 01-06-2017 | 05-07-2017 | 5.00 | |
| 461 | WILAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 01-06-2017 | 05-07-2017 | 859.75 | |
| 531 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS TEFE/JURUA/TEFE. | 03-07-2017 | 05-07-2017 | 20,000.00 | |
| 531 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS TEFE/JURUA/TEFE. | 03-07-2017 | 05-07-2017 | 1,000.00 | |
| 514 | EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DO DIA 26/06/2017. | 26-06-2017 | 05-07-2017 | 720.00 | |
| 495 | GEISA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO E PISTA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO. | 12-06-2017 | 04-07-2017 | 2,000.00 | |
| 495 | GEISA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO E PISTA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO. | 12-06-2017 | 04-07-2017 | 2.60 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 04-07-2017 | Estimativo | 2.80 |
| 545 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 03-07-2017 | 04-07-2017 | 3,500.00 | |
| 521 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017. | 30-06-2017 | 04-07-2017 | 12,223.50 | |
| 522 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. . | 30-06-2017 | 04-07-2017 | 10,146.68 | |
| 550 | AC GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 03-07-2017 | 04-07-2017 | 20,722.25 | |
| 553 | AC GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 03-07-2017 | 04-07-2017 | 42,795.35 | |
| 530 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 03-07-2017 | 110,819.96 | |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 03-07-2017 | Estimativo | 1,269.61 |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 03-07-2017 | Estimativo | 850.00 |
| 277 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 03-07-2017 | Estimativo | 1,000.00 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 03-07-2017 | Estimativo | 600.00 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 03-07-2017 | Estimativo | 800.00 |
| 519 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 30-06-2017 | 03-07-2017 | 3,510.00 | |
| 520 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017. | 30-06-2017 | 03-07-2017 | 12,065.00 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 2,186.61 |
| 3 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 11.74 |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 30-06-2017 | Global | 2,904.80 |
| 438 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA. | 01-06-2017 | 30-06-2017 | 5,006.50 | |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 4,886.55 |
| 211 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017. | 01-03-2017 | 30-06-2017 | Global | 1,000.00 |
| 327 | SEVERIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUTOR MUSICAL NO PROJETO DESTA SECRETARIA. | 28-04-2017 | 30-06-2017 | 2,503.25 | |
| 493 | FRANCILEI MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM DO PORTO E RAMPA DESTA CIDADE. | 12-06-2017 | 30-06-2017 | 845.50 | |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 450.00 |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 16,033.60 |
| 448 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 01-06-2017 | 30-06-2017 | 33,504.62 | |
| 439 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA. | 01-06-2017 | 30-06-2017 | 6,495.38 | |
| 6 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 6,423.46 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 35.20 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 60.25 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 99.60 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 12,500.00 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 862.00 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 450.00 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 423.00 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 1,312.00 |
| 25 | FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 13,102.98 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 169,632.76 |
| 24 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -CONTRATADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 51,958.40 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 3,262.00 |
| 434 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 34,093.10 |
| 23 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - INFANTIL - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 6,908.28 |
| 23 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - INFANTIL - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 1,200.00 |
| 202 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 26,400.00 |
| 516 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VIA FLUVIAL DE JURUA/TEFE/JURUA. | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 10,146.00 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 2.80 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 188.85 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 26.40 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 93,757.34 |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 15,900.00 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 16,506.20 |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 82,932.88 |
| 515 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS EM MANAUS NO PERIODO DE 03 A 17 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADIMINISTRAÇÃO. PORTARIA DE 03/07/17. | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 4,500.00 | |
| 445 | NAIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DE JURUA . | 01-06-2017 | 29-06-2017 | 1,900.00 | |
| 40 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 874.00 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 4,983.48 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 24,114.88 |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,944.00 |
| 37 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 5,979.28 |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 9,599.66 |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 17,753.56 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 13,410.32 |
| 37 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 8,958.64 |
| 39 | FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 5,832.88 |
| 40 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 1,748.00 |
| 277 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 277 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 18,983.38 |
| 212 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS -2017. | 01-03-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,800.00 |
| 277 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 4,858.52 |
| 277 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,586.12 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 10,514.55 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 4,310.20 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 6,015.48 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 1,724.08 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 3,471.47 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 7,576.99 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 8,981.70 |
| 57 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,500.04 |
| 10 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 6,619.88 |
| 10 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 1,760.31 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 14,064.23 |
| 330 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-05-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 330 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-05-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 1,638.00 |
| 35 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 35 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 1,380.00 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 23,431.28 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 1,724.08 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 5,551.98 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 276 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 1,868.84 |
| 28 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 8,526.70 |
| 54 | FOLHA - LAS - COMISSIONADOS /EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - LAS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 796.77 |
| 47 | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 7,758.36 |
| 46 | FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 1,868.84 |
| 46 | FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 3,448.16 |
| 45 | FOLHA - PBF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,012.04 |
| 276 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,586.12 |
| 276 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 1,760.31 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 8,217.70 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 21,877.99 |
| 46 | FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 5,726.43 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 16,031.70 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 24,787.09 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 48,800.08 |
| 506 | ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA XI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 19-06-2017 | 28-06-2017 | 2,607.75 | |
| 512 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PP002/2017. | 23-06-2017 | 28-06-2017 | 5,541.00 | |
| 511 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP014/2017. | 22-06-2017 | 28-06-2017 | 14,284.40 | |
| 507 | AUGUSTA CAJADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PLACAS PARA ESTA SECRETARIA. | 19-06-2017 | 28-06-2017 | 1,604.55 | |
| 504 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. | 16-06-2017 | 28-06-2017 | 22,826.00 | |
| 291 | ABDIAS BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 27-06-2017 | 7,505.00 | |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 27-06-2017 | Estimativo | 17.77 |
| 510 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 21-06-2017 | 26-06-2017 | 7,550.50 | |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 26-06-2017 | Estimativo | 130.50 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 26-06-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 26-06-2017 | Estimativo | 15.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 26-06-2017 | Estimativo | 130.50 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 26-06-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 26-06-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 26-06-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 26-06-2017 | Estimativo | 130.50 |
| 2 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2017. | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 76.33 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 34.35 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 86.40 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 130.50 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 33.12 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 130.50 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 34.35 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 86.40 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 130.50 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 33.12 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 23-06-2017 | Estimativo | 8.80 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 22-06-2017 | Estimativo | 523.20 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 22-06-2017 | Estimativo | 523.20 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 22-06-2017 | Estimativo | 523.20 |
| 501 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017. | 14-06-2017 | 21-06-2017 | Global | 8,954.00 |
| 447 | RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NAS CASAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 21-06-2017 | 2,000.70 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 20-06-2017 | Estimativo | 2,202.51 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 20-06-2017 | Estimativo | 61.46 |
| 484 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 08-06-2017 | 20-06-2017 | 11,758.00 | |
| 487 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 09-06-2017 | 20-06-2017 | 10,888.00 | |
| 502 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017. | 14-06-2017 | 19-06-2017 | 27,332.00 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 19-06-2017 | Estimativo | 17.60 |
| 496 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 12-06-2017 | 16-06-2017 | 14,265.00 | |
| 440 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 14-06-2017 | Global | 23,000.00 |
| 290 | EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017. | 03-04-2017 | 14-06-2017 | Global | 15,000.00 |
| 368 | JANILSON DUTRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 02-05-2017 | 14-06-2017 | 5,004.60 | |
| 497 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 12-06-2017 | 14-06-2017 | 11,435.00 | |
| 498 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 12-06-2017 | 14-06-2017 | 412.00 | |
| 499 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 12-06-2017 | 14-06-2017 | 1,643.50 | |
| 458 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO TABOCA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 14-06-2017 | 5,006.50 | |
| 73 | JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 02-01-2017 | 14-06-2017 | 4,000.45 | |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 14-06-2017 | Estimativo | 1,257.10 |
| 226 | JANDER DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 10-03-2017 | 14-06-2017 | Global | 12,000.00 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 14-06-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 400 | WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 11-05-2017 | 13-06-2017 | 18,865.50 | |
| 397 | WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 10-05-2017 | 13-06-2017 | 1,896.70 | |
| 486 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017. | 09-06-2017 | 13-06-2017 | 7,100.00 | |
| 9 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2017 | 13-06-2017 | Global | 3,412.50 |
| 435 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 12-06-2017 | Global | 2,216.40 |
| 364 | WALTER BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO DESTA PREFEITURA. | 02-05-2017 | 12-06-2017 | 3,000.01 | |
| 436 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 12-06-2017 | 2,001.65 | |
| 437 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ENVIOS DE ATOS JURIDICOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO . | 01-06-2017 | 12-06-2017 | 1,250.20 | |
| 117 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO. | 01-02-2017 | 12-06-2017 | Global | 10,000.00 |
| 365 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 001/2017. | 02-05-2017 | 12-06-2017 | 8,369.00 | |
| 441 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº 003/2017. | 01-06-2017 | 12-06-2017 | Global | 11,500.00 |
| 366 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM INTERNET PARA ESTA PREFERITURA. | 02-05-2017 | 12-06-2017 | 3,442.80 | |
| 306 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIAS. | 10-04-2017 | 12-06-2017 | 4,750.00 | |
| 348 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE. | 02-05-2017 | 12-06-2017 | Global | 12,500.00 |
| 482 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PP002/17 | 08-06-2017 | 12-06-2017 | 13,895.00 | |
| 483 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 08-06-2017 | 12-06-2017 | 3,250.00 | |
| 451 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA. | 01-06-2017 | 12-06-2017 | Global | 26,800.00 |
| 455 | ERNANDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 12-06-2017 | 2,508.00 | |
| 457 | GLICIELLY DA SILVA CAXEIXA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NA PISTA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 12-06-2017 | 2,001.65 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 09-06-2017 | Estimativo | 3,048.90 |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 09-06-2017 | Estimativo | 16,012.52 |
| 435 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 09-06-2017 | Global | 108,603.56 |
| 408 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017. | 15-05-2017 | 09-06-2017 | 6,932.63 | |
| 371 | AC GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2017 | 09-06-2017 | 65,338.19 | |
| 401 | WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 11-05-2017 | 09-06-2017 | 23,049.01 | |
| 410 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 15-05-2017 | 09-06-2017 | 7,174.90 | |
| 8 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 09-06-2017 | Estimativo | 690.00 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 09-06-2017 | Estimativo | 16,800.00 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 09-06-2017 | Estimativo | 600.00 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 09-06-2017 | Estimativo | 600.00 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 09-06-2017 | Estimativo | 600.00 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 09-06-2017 | Estimativo | 262.04 |
| 207 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 01-03-2017 | 08-06-2017 | Global | 2,177.80 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 08-06-2017 | Estimativo | 4,686.06 |
| 119 | VALDINEIDE MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 01-02-2017 | 08-06-2017 | Global | 1,992.80 |
| 208 | MARIA JOSE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, Nº 64 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAIXA DIGITAL. | 01-03-2017 | 08-06-2017 | Global | 1,000.00 |
| 369 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA. | 02-05-2017 | 08-06-2017 | 8,760.00 | |
| 481 | JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS EM MANAUS NO PERIODO DE 02 A 08 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADIMINISTRAÇÃO. PORTARIA DE 08/06/17. | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 540.00 | |
| 479 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 05-06-2017 | 08-06-2017 | 1,820.00 | |
| 477 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 02-06-2017 | 08-06-2017 | 2,745.20 | |
| 376 | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 02-05-2017 | 08-06-2017 | Global | 1,000.00 |
| 379 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2017 | 08-06-2017 | 3,000.00 | |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 08-06-2017 | Estimativo | 43.70 |
| 56 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 07-06-2017 | Estimativo | 1,236.04 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 07-06-2017 | Estimativo | 8,385.24 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 07-06-2017 | Estimativo | 262.04 |
| 45 | FOLHA - PBF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 07-06-2017 | Estimativo | 1,586.12 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 07-06-2017 | Estimativo | 672.00 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 07-06-2017 | Estimativo | 2,069.04 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 07-06-2017 | Estimativo | 362.04 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 07-06-2017 | Estimativo | 2,334.28 |
| 168 | AMERICO BARBOSA CAJADO | VALOR QUESE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMOVEIS: LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 124, TERREO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E O OUTRO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DURICO, SÃO FRANCISCO PARA RESIDENCIAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 01-03-2017 | 07-06-2017 | Global | 4,494.36 |
| 206 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017. | 01-03-2017 | 07-06-2017 | Global | 1,992.80 |
| 169 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2017 | 07-06-2017 | Global | 4,494.36 |
| 172 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 07-06-2017 | Global | 1,305.00 |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 07-06-2017 | Global | 1,850.00 |
| 209 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 01-03-2017 | 07-06-2017 | Global | 1,992.80 |
| 170 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017. | 01-03-2017 | 07-06-2017 | Global | 9,000.00 |
| 171 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 01-03-2017 | 07-06-2017 | Global | 1,000.00 |
| 444 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 01-06-2017 | 07-06-2017 | 10,010.00 | |
| 409 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. | 15-05-2017 | 07-06-2017 | Global | 9,496.00 |
| 476 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017. | 02-06-2017 | 07-06-2017 | 4,450.00 | |
| 121 | JEFERSON MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA MORENOS DO FORRO, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-02-2017 | 07-06-2017 | Global | 3,000.00 |
| 173 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 07-06-2017 | Global | 1,305.00 |
| 175 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017. | 01-03-2017 | 07-06-2017 | Global | 1,992.80 |
| 292 | MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLPBAL PARA PAGAMENTO PARA LOCAÇAO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO CANOA EM ALUMINIO EQUIPADA COM UM MOTOR DE 15 HP. | 03-04-2017 | 07-06-2017 | Global | 1,000.00 |
| 121 | JEFERSON MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA MORENOS DO FORRO, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-02-2017 | 07-06-2017 | Global | 2,000.00 |
| 442 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-06-2017 | 06-06-2017 | 4,292.40 | |
| 443 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 01-06-2017 | 06-06-2017 | 17,787.00 | |
| 409 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. | 15-05-2017 | 06-06-2017 | Global | 7,980.00 |
| 475 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 02-06-2017 | 06-06-2017 | 1,950.00 | |
| 450 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 01-06-2017 | 06-06-2017 | 8,500.00 | |
| 388 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 03-05-2017 | 06-06-2017 | Global | 21,991.00 |
| 372 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 02-05-2017 | 06-06-2017 | Global | 10,461.00 |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 05-06-2017 | Estimativo | 850.00 |
| 449 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 01-06-2017 | 05-06-2017 | 6,175.00 | |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 01-06-2017 | Estimativo | 863.30 |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 01-06-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 01-06-2017 | Estimativo | 262.00 |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 01-06-2017 | Estimativo | 80,448.74 |
| 26 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 01-06-2017 | Estimativo | 1,006.48 |
| 434 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 01-06-2017 | Estimativo | 33,108.51 |
| 23 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - INFANTIL - 2017. | 02-01-2017 | 01-06-2017 | Estimativo | 16,244.32 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 01-06-2017 | Estimativo | 34,410.12 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 01-06-2017 | Estimativo | 195,810.14 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 01-06-2017 | Estimativo | 260.00 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 01-06-2017 | Estimativo | 115.00 |
| 3 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2017. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Estimativo | 11.74 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Estimativo | 194.04 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Estimativo | 8.80 |
| 59 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Global | 1,000.00 |
| 208 | MARIA JOSE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, Nº 64 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAIXA DIGITAL. | 01-03-2017 | 31-05-2017 | Global | 1,000.00 |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Global | 1,000.00 |
| 6 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Estimativo | 6,092.44 |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 31-05-2017 | Global | 2,904.80 |
| 60 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Global | 1,000.00 |
| 355 | NOE RIVAUS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 02-05-2017 | 31-05-2017 | 6,656.42 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Estimativo | 111.20 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Estimativo | 201.70 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Estimativo | 70.40 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Estimativo | 26.40 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 2,160.62 |
| 204 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-03-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 16,033.61 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 15,202.27 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 16,791.84 |
| 204 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-03-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 450.00 |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 2,944.00 |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 200.00 |
| 56 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 362.00 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 150.00 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 26,309.13 |
| 212 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS -2017. | 01-03-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 2,800.00 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 15,167.45 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 4,310.20 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 72,460.16 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 1,936.92 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 858.95 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 276 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 276 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 7,939.35 |
| 47 | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 12,930.60 |
| 54 | FOLHA - LAS - COMISSIONADOS /EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - LAS - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 796.80 |
| 28 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 8,526.70 |
| 210 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-03-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 15,082.09 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 21,877.99 |
| 46 | FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 1,868.84 |
| 210 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-03-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 2,012.04 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 3,448.16 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 300.00 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-05-2017 | Estimativo | 26.40 |
| 426 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 24-05-2017 | 30-05-2017 | 10,013.00 | |
| 433 | HENILSON LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ | 26-05-2017 | 29-05-2017 | 540.00 | |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 29-05-2017 | Estimativo | 228.00 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 29-05-2017 | Estimativo | 1,067.12 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 29-05-2017 | Estimativo | 2,025.71 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 29-05-2017 | Estimativo | 2,249.12 |
| 423 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRIÇÃO; | 22-05-2017 | 29-05-2017 | 6,000.00 | |
| 422 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO. | 22-05-2017 | 29-05-2017 | 11,365.00 | |
| 428 | CORNELIO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 540.00 | |
| 429 | EMERSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 540.00 | |
| 430 | MARIA DEUZIANE GAMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 630.00 | |
| 431 | JOABE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ. | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 540.00 | |
| 432 | DARLISSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 05/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ. | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 900.00 | |
| 53 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017. | 02-01-2017 | 26-05-2017 | Estimativo | 192.43 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 25-05-2017 | Estimativo | 932.88 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 25-05-2017 | Estimativo | 1,057.50 |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 25-05-2017 | Estimativo | 2,367.63 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 25-05-2017 | Estimativo | 5,551.98 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 25-05-2017 | Estimativo | 51,533.54 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 874.00 |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 9,599.66 |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 17,724.83 |
| 274 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017 | 03-04-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 15,410.32 |
| 55 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 14,500.00 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 17,755.78 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 2,204.44 |
| 277 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 23,841.90 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 2,586.12 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 18,041.66 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 14,064.23 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 24,598.44 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 3,713.78 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 35 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 277 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 57 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 7,576.99 |
| 330 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-05-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 6,585.94 |
| 10 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 8,380.19 |
| 330 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-05-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 1,000.00 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 2,760.00 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 102,351.30 |
| 25 | FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 13,916.18 |
| 24 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -CONTRATADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 51,958.40 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 2,409.39 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 3,471.47 |
| 427 | RARISON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 30 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 24/05/2017. | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 630.00 | |
| 424 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 A 05/06 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 23/05/2017. | 23-05-2017 | 24-05-2017 | 4,500.00 | |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-05-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 415 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PP013/2017. | 19-05-2017 | 24-05-2017 | 6,600.00 | |
| 416 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIDAS. | 19-05-2017 | 24-05-2017 | 17,040.00 | |
| 328 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | 28-04-2017 | 24-05-2017 | 20,813.00 | |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 23-05-2017 | Estimativo | 58.38 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 23-05-2017 | Estimativo | 18.48 |
| 37 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 02-01-2017 | 23-05-2017 | Estimativo | 9,115.01 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 23-05-2017 | Estimativo | 5,979.28 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 23-05-2017 | Estimativo | 24,114.88 |
| 39 | FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017. | 02-01-2017 | 23-05-2017 | Estimativo | 5,832.88 |
| 40 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017. | 02-01-2017 | 23-05-2017 | Estimativo | 1,748.00 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 23-05-2017 | Estimativo | 1,824.00 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 23-05-2017 | Estimativo | 6,391.94 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 23-05-2017 | Estimativo | 8.80 |
| 363 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 02-05-2017 | 23-05-2017 | 40,000.00 | |
| 417 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 19-05-2017 | 23-05-2017 | 10,006.68 | |
| 418 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 19-05-2017 | 23-05-2017 | 12,706.10 | |
| 419 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 19-05-2017 | 23-05-2017 | 3,187.00 | |
| 420 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 19-05-2017 | 23-05-2017 | 5,445.09 | |
| 421 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 19-05-2017 | 23-05-2017 | 6,573.18 | |
| 2 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2017. | 02-01-2017 | 22-05-2017 | Estimativo | 77.52 |
| 414 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 19-05-2017 | 22-05-2017 | 14,670.00 | |
| 413 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 17-05-2017 | 22-05-2017 | 5,693.00 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 19-05-2017 | Estimativo | 713.62 |
| 56 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 19-05-2017 | Estimativo | 862.60 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 19-05-2017 | Estimativo | 1,724.08 |
| 403 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 12-05-2017 | 18-05-2017 | 18,904.00 | |
| 391 | DAVI BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/05/2017. | 08-05-2017 | 18-05-2017 | 450.00 | |
| 393 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/05/2017. | 08-05-2017 | 18-05-2017 | 450.00 | |
| 394 | ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 18 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/05/2017. | 08-05-2017 | 18-05-2017 | 900.00 | |
| 411 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 002/2017. | 15-05-2017 | 18-05-2017 | 4,005.00 | |
| 398 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 11-05-2017 | 17-05-2017 | 10,304.00 | |
| 399 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 11-05-2017 | 17-05-2017 | 14,850.00 | |
| 402 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 12-05-2017 | 17-05-2017 | 10,150.00 | |
| 396 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 10-05-2017 | 17-05-2017 | 14,886.00 | |
| 404 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 12-05-2017 | 17-05-2017 | 18,260.00 | |
| 390 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 08-05-2017 | 17-05-2017 | 36,006.00 | |
| 412 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 25 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 16/05/2017. | 16-05-2017 | 17-05-2017 | 900.00 | |
| 273 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP Nº 003/2017. | 30-03-2017 | 16-05-2017 | 20,000.00 | |
| 273 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP Nº 003/2017. | 30-03-2017 | 16-05-2017 | 9,500.00 | |
| 385 | ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL. | 03-05-2017 | 15-05-2017 | 4,121.10 | |
| 356 | RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTOR SERRA PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2017 | 15-05-2017 | 3,253.75 | |
| 357 | RAFAEL DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE PORTELINHA . | 02-05-2017 | 15-05-2017 | 7,505.00 | |
| 359 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCADARIA DA FRENTE DA CIDADE. | 02-05-2017 | 15-05-2017 | 3,581.50 | |
| 392 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SIMEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE CORTE E COSTURA PARA ESTA SECRETARIA. | 08-05-2017 | 15-05-2017 | 7,505.00 | |
| 389 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AEROPORTO DESTA CIDADE. | 04-05-2017 | 15-05-2017 | 3,002.00 | |
| 293 | HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 15-05-2017 | 1,345.00 | |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 12-05-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 12-05-2017 | Estimativo | 1,342.40 |
| 348 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE. | 02-05-2017 | 12-05-2017 | Global | 20,000.00 |
| 405 | EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 12 A 18 MAIO DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 12/05/2017 - GAB/PMJ. | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 540.00 | |
| 350 | SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS LANCHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 12-05-2017 | 2,293.30 | |
| 120 | ELIELDO CAJADO DE SOUZA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 01-02-2017 | 12-05-2017 | Global | 1,992.80 |
| 206 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017. | 01-03-2017 | 12-05-2017 | Global | 1,992.80 |
| 406 | RARISON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 18 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 12/05/2017. | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 540.00 | |
| 407 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 18 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 12/05/2017. | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 540.00 | |
| 360 | AUGUSTA CAJADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DA FORTE DAS GRAÇAS. | 02-05-2017 | 12-05-2017 | 4,740.50 | |
| 387 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ESTA SECRETARIA. | 03-05-2017 | 12-05-2017 | 1,064.00 | |
| 361 | JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PUBLICA DESTA CIDADE. | 02-05-2017 | 12-05-2017 | 34,500.00 | |
| 349 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 02-05-2017 | 12-05-2017 | 5,337.00 | |
| 347 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA. | 02-05-2017 | 12-05-2017 | 10,000.00 | |
| 347 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA. | 02-05-2017 | 12-05-2017 | 80.00 | |
| 388 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 03-05-2017 | 12-05-2017 | Global | 12,000.00 |
| 175 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017. | 01-03-2017 | 12-05-2017 | Global | 1,992.80 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 11-05-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 11-05-2017 | Estimativo | 850.00 |
| 339 | RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE DE UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 859.99 | |
| 170 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017. | 01-03-2017 | 11-05-2017 | Global | 9,000.00 |
| 288 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PP Nº 001/2017. | 03-04-2017 | 11-05-2017 | 10,800.00 | |
| 305 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA. | 10-04-2017 | 11-05-2017 | 7,151.60 | |
| 341 | WALTER BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE E MELHORIA NA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 3,000.00 | |
| 342 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRA PLANAJEM NA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 5,001.75 | |
| 343 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, MEMORANDO, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PAPEL OFICIO TIMBRADO, CONVITE, FOLDER PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 31,500.00 | |
| 289 | SEVERIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAESTRO PARA ESTA SECRETARIA. | 03-04-2017 | 11-05-2017 | 2,850.00 | |
| 344 | NAIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PORTO DESTA CIDADE. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 3,255.65 | |
| 345 | STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 7,001.50 | |
| 384 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA PARA O FESTEJO DESTA CIDADE. | 03-05-2017 | 11-05-2017 | 3,893.10 | |
| 346 | VALDENORA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE PINTURA E POLDAGEM DE ARVORES DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 2,752.15 | |
| 351 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 2,004.50 | |
| 352 | ABDIAS BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ELETRICISTA PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 985.15 | |
| 353 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 31,010.00 | |
| 354 | ERNANDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 2,234.35 | |
| 362 | ANDREZA BEZERRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA QUADRA DO CENTRO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 3,044.00 | |
| 9 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2017 | 11-05-2017 | Global | 3,412.50 |
| 372 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | Global | 11,500.00 |
| 294 | EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA. | 03-04-2017 | 11-05-2017 | 15,000.00 | |
| 395 | ERNANDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 08-05-2017 | 11-05-2017 | 2,501.35 | |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-05-2017 | Estimativo | 9,178.56 |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-05-2017 | Estimativo | 3,440.78 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 10-05-2017 | Estimativo | 5,195.51 |
| 53 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017. | 02-01-2017 | 10-05-2017 | Estimativo | 56,059.93 |
| 336 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 10-05-2017 | 110,819.96 | |
| 337 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2017 | 10-05-2017 | 41,379.15 | |
| 8 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 10-05-2017 | Estimativo | 690.00 |
| 340 | RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE DE UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 10-05-2017 | 859.99 | |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 09-05-2017 | Estimativo | 832.60 |
| 332 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 02-05-2017 | 09-05-2017 | 4,857.50 | |
| 338 | ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS COMUNIDADES RURAIS. | 02-05-2017 | 09-05-2017 | 3,000.00 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 09-05-2017 | Estimativo | 17.60 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 09-05-2017 | Estimativo | 43.70 |
| 333 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017. | 02-05-2017 | 08-05-2017 | 7,962.00 | |
| 334 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, COMFORME PP002/2017. | 02-05-2017 | 08-05-2017 | 11,985.00 | |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 08-05-2017 | Estimativo | 12,048.79 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 08-05-2017 | Estimativo | 7,248.84 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 08-05-2017 | Estimativo | 570.00 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 08-05-2017 | Estimativo | 3,310.93 |
| 56 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 05-05-2017 | Estimativo | 874.00 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 05-05-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 05-05-2017 | Estimativo | 968.13 |
| 318 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, MEMORANDO, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PAPEL OFICIO TIMBRADO, CONVITE, FOLDER PARA ESTA SECRETARIA. | 24-04-2017 | 05-05-2017 | 20,596.00 | |
| 335 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COOMPUTADORES DA ESCOLA DALILA LITAIFF. | 02-05-2017 | 05-05-2017 | 3,040.00 | |
| 358 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP003/2017. | 02-05-2017 | 05-05-2017 | 1,134.00 | |
| 386 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP003/2017. | 03-05-2017 | 05-05-2017 | 630.00 | |
| 378 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO: | 02-05-2017 | 05-05-2017 | 10,700.00 | |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 04-05-2017 | Estimativo | 901.60 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 04-05-2017 | Estimativo | 1,259.56 |
| 172 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 04-05-2017 | Global | 1,305.00 |
| 331 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2017. | 02-05-2017 | 04-05-2017 | 22,392.51 | |
| 211 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017. | 01-03-2017 | 04-05-2017 | Global | 10,000.00 |
| 207 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 01-03-2017 | 04-05-2017 | Global | 2,177.80 |
| 119 | VALDINEIDE MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 01-02-2017 | 04-05-2017 | Global | 1,992.80 |
| 169 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2017 | 04-05-2017 | Global | 4,494.36 |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 04-05-2017 | Global | 1,850.00 |
| 168 | AMERICO BARBOSA CAJADO | VALOR QUESE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMOVEIS: LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 124, TERREO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E O OUTRO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DURICO, SÃO FRANCISCO PARA RESIDENCIAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 01-03-2017 | 04-05-2017 | Global | 4,494.36 |
| 173 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 04-05-2017 | Global | 1,305.00 |
| 171 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 01-03-2017 | 04-05-2017 | Global | 1,000.00 |
| 71 | OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA. | 02-01-2017 | 04-05-2017 | Global | 10,253.11 |
| 292 | MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLPBAL PARA PAGAMENTO PARA LOCAÇAO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO CANOA EM ALUMINIO EQUIPADA COM UM MOTOR DE 15 HP. | 03-04-2017 | 04-05-2017 | Global | 1,000.00 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 04-05-2017 | Estimativo | 1,259.56 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 03-05-2017 | Estimativo | 200.00 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 03-05-2017 | Estimativo | 200.00 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 03-05-2017 | Estimativo | 1,037.87 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 03-05-2017 | Estimativo | 2.80 |
| 209 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 01-03-2017 | 03-05-2017 | Global | 1,992.80 |
| 287 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA. | 03-04-2017 | 03-05-2017 | 25,343.78 | |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 03-05-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 03-05-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 202 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2017 | 03-05-2017 | Estimativo | 200.00 |
| 202 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2017 | 02-05-2017 | Estimativo | 14,600.00 |
| 325 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 25-04-2017 | 02-05-2017 | 5,355.00 | |
| 198 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 01-03-2017 | 02-05-2017 | 10,800.00 | |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 02-05-2017 | Global | 1,000.00 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-04-2017 | Estimativo | 262.60 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-04-2017 | Estimativo | 26.40 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 3,471.47 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 634.50 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 6,060.58 |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 81,484.28 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 43,436.18 |
| 26 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 32,246.47 |
| 23 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - INFANTIL - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 18,126.76 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 2,648.26 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 2,648.26 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 14,305.41 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 26,309.13 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 4,310.20 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 102,410.62 |
| 30 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 3,448.16 |
| 277 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 23,841.90 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 5,551.98 |
| 316 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO. | 24-04-2017 | 28-04-2017 | 8,000.00 | |
| 303 | NOE RIVAUS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 10-04-2017 | 28-04-2017 | 3,634.05 | |
| 60 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Global | 1,000.00 |
| 59 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Global | 1,000.00 |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 28-04-2017 | Global | 2,904.80 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 3,016.96 |
| 3 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 11.74 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 26.40 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 178.80 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 139.45 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 46.45 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 4,559.94 |
| 68 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 28-04-2017 | Estimativo | 39.18 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 17,602.10 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 14,050.41 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 21,589.64 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 10 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 8,380.19 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 57 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 5,776.04 |
| 57 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 35 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 35 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 2,760.00 |
| 204 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-03-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 9,570.93 |
| 204 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-03-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 17,753.56 |
| 56 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 15,984.48 |
| 55 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 12,000.00 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 23,940.09 |
| 37 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 9,493.26 |
| 39 | FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 5,832.88 |
| 40 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 1,748.00 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 15,232.00 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 2,622.00 |
| 204 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-03-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 16,033.60 |
| 274 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017 | 03-04-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 13,818.77 |
| 37 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 5,868.88 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 5,088.64 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 98,175.70 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 400.00 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 201,381.08 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 400.00 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 1,051.81 |
| 25 | FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 13,916.18 |
| 24 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -CONTRATADOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 51,958.40 |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 276 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 7,041.08 |
| 28 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 8,526.70 |
| 54 | FOLHA - LAS - COMISSIONADOS /EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - LAS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 796.80 |
| 48 | FOLHA - PBVIII - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBVIII - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 1,868.84 |
| 47 | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 12,930.60 |
| 276 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 3,448.16 |
| 210 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-03-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 15,656.25 |
| 210 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-03-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 2,012.04 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 50,468.72 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 2,586.12 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 18,035.41 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 2,204.44 |
| 317 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA .CONF.PP002/2017. | 24-04-2017 | 27-04-2017 | 16,016.50 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 26.40 |
| 276 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 27-04-2017 | Estimativo | 21,877.99 |
| 319 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 24-04-2017 | 27-04-2017 | 9,317.15 | |
| 315 | AC GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 20-04-2017 | 27-04-2017 | 12,250.50 | |
| 320 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 24-04-2017 | 27-04-2017 | 9,388.79 | |
| 313 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 20-04-2017 | 26-04-2017 | 18,622.51 | |
| 322 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULO DEFINITIVO DE IMOVEIS PARA FINS DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. | 25-04-2017 | 26-04-2017 | 2,002.10 | |
| 6 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 02-01-2017 | 25-04-2017 | Estimativo | 6,964.80 |
| 323 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUIZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 25/04 A 10/05 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, ONDE IRA AO ESCRITORIO CONTABIL E ORGANIZAR DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREGUES A SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME PORTARIA DE 25/04/2017. | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 4,500.00 | |
| 324 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 25 A 30 DE ABRIL DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 25/04/2017. | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 450.00 | |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 25-04-2017 | Estimativo | 17.11 |
| 2 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2017. | 02-01-2017 | 24-04-2017 | Estimativo | 78.36 |
| 314 | AC GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 20-04-2017 | 24-04-2017 | 17,033.68 | |
| 169 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2017 | 20-04-2017 | Global | 4,494.36 |
| 312 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017. | 17-04-2017 | 20-04-2017 | 4,122.34 | |
| 298 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 06-04-2017 | 20-04-2017 | Global | 42,540.00 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 20-04-2017 | Estimativo | 836.95 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 86.40 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 34.35 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 130.50 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 130.50 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 130.50 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 19-04-2017 | Estimativo | 33.12 |
| 280 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 03-04-2017 | 19-04-2017 | 40,000.00 | |
| 298 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 06-04-2017 | 19-04-2017 | Global | 20,000.00 |
| 201 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO ANO DE 2017. | 01-03-2017 | 18-04-2017 | Estimativo | 323.84 |
| 201 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO ANO DE 2017. | 01-03-2017 | 18-04-2017 | Estimativo | 248.93 |
| 201 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO ANO DE 2017. | 01-03-2017 | 18-04-2017 | Estimativo | 269.18 |
| 264 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 27-03-2017 | 18-04-2017 | 9,200.00 | |
| 265 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 27-03-2017 | 18-04-2017 | 10,700.00 | |
| 263 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 27-03-2017 | 18-04-2017 | 18,000.00 | |
| 119 | VALDINEIDE MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 01-02-2017 | 18-04-2017 | Global | 1,992.80 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 18-04-2017 | Estimativo | 3,310.93 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 18-04-2017 | Estimativo | 570.00 |
| 283 | MAIKON DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 03/04 A 18/04 . | 03-04-2017 | 18-04-2017 | 888.32 | |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 18-04-2017 | Estimativo | 62.95 |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 18-04-2017 | Global | 1,850.00 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-04-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-04-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-04-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 17-04-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 307 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP Nº 003/2017. | 12-04-2017 | 17-04-2017 | 3,900.00 | |
| 309 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP Nº 003/2017. | 13-04-2017 | 17-04-2017 | 7,375.00 | |
| 272 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUA DE PAREDE E ASSOALHO, RIPÃO E PERNAMANCA PARA ESTA SECRETARIA. | 28-03-2017 | 17-04-2017 | 10,505.00 | |
| 310 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 002/2017. | 13-04-2017 | 17-04-2017 | 10,000.50 | |
| 311 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA .CONF.PP002/2017. | 13-04-2017 | 17-04-2017 | 7,135.00 | |
| 308 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017. | 12-04-2017 | 17-04-2017 | 11,699.00 | |
| 206 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017. | 01-03-2017 | 17-04-2017 | Global | 1,992.80 |
| 120 | ELIELDO CAJADO DE SOUZA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 01-02-2017 | 17-04-2017 | Global | 1,992.80 |
| 121 | JEFERSON MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA MORENOS DO FORRO, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-02-2017 | 17-04-2017 | Global | 5,000.00 |
| 171 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 01-03-2017 | 17-04-2017 | Global | 1,000.00 |
| 304 | EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 19 DE ABRIL DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 10/04/2017. | 10-04-2017 | 17-04-2017 | 900.00 | |
| 284 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 17-04-2017 | 7,505.00 | |
| 262 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME PP Nº 002/2017. | 26-03-2017 | 17-04-2017 | 12,895.00 | |
| 175 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017. | 01-03-2017 | 17-04-2017 | Global | 1,992.80 |
| 292 | MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLPBAL PARA PAGAMENTO PARA LOCAÇAO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO CANOA EM ALUMINIO EQUIPADA COM UM MOTOR DE 15 HP. | 03-04-2017 | 17-04-2017 | Global | 1,000.00 |
| 297 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 06-04-2017 | 14-04-2017 | 29,500.00 | |
| 170 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017. | 01-03-2017 | 13-04-2017 | Global | 9,000.00 |
| 300 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA PONTE DO FORTE DAS GARÇAS DESTE MUNICIPIO. | 07-04-2017 | 13-04-2017 | 7,505.00 | |
| 173 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 13-04-2017 | Global | 1,305.00 |
| 282 | RAIMUNDO DIEGO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 13-04-2017 | 1,510.50 | |
| 285 | VALDENORA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO EXTERIOR DO COMPLEXO ESPORTIVO SINTETICO DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 13-04-2017 | 1,449.99 | |
| 267 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL, CONFORME PP Nº 002/2017. | 28-03-2017 | 12-04-2017 | 28,495.00 | |
| 209 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 01-03-2017 | 12-04-2017 | Global | 1,992.80 |
| 172 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 12-04-2017 | Global | 1,305.00 |
| 168 | AMERICO BARBOSA CAJADO | VALOR QUESE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMOVEIS: LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 124, TERREO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E O OUTRO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DURICO, SÃO FRANCISCO PARA RESIDENCIAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 01-03-2017 | 12-04-2017 | Global | 4,494.36 |
| 207 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 01-03-2017 | 12-04-2017 | Global | 2,177.80 |
| 286 | WILLECY NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E REPAROS NO BEBEDOURO E UMA GELADEIRA DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 12-04-2017 | 7,505.00 | |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 12-04-2017 | Estimativo | 83.18 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 12-04-2017 | Estimativo | 0.87 |
| 269 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017. | 28-03-2017 | 11-04-2017 | 22,030.00 | |
| 270 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017. | 28-03-2017 | 11-04-2017 | 13,580.00 | |
| 117 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO. | 01-02-2017 | 11-04-2017 | Global | 9,500.00 |
| 242 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017. | 17-03-2017 | 11-04-2017 | 11,430.00 | |
| 243 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017. | 19-03-2017 | 11-04-2017 | 5,125.00 | |
| 244 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017. | 19-03-2017 | 11-04-2017 | 6,280.00 | |
| 9 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2017 | 11-04-2017 | Global | 3,412.50 |
| 278 | AC GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS, CONFORME PP Nº 005/2017. | 03-04-2017 | 10-04-2017 | 50,007.20 | |
| 211 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017. | 01-03-2017 | 10-04-2017 | Global | 10,000.00 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 10-04-2017 | Estimativo | 3,260.21 |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-04-2017 | Estimativo | 9,178.56 |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-04-2017 | Estimativo | 3,417.53 |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-04-2017 | Estimativo | 17,345.73 |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-04-2017 | Estimativo | 3,160.39 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 10-04-2017 | Estimativo | 0.05 |
| 8 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 10-04-2017 | Estimativo | 690.00 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 10-04-2017 | Estimativo | 43.70 |
| 301 | JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO CONFORME DESCRIÇÃO: | 07-04-2017 | 10-04-2017 | 7,786.82 | |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 07-04-2017 | Estimativo | 260.00 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 07-04-2017 | Estimativo | 1,952.16 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 07-04-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 279 | WILSON SOARES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 07-04-2017 | 2,500.02 | |
| 271 | ROZANA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM MANAUS. | 28-03-2017 | 06-04-2017 | 7,505.00 | |
| 268 | JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 28-03-2017 | 06-04-2017 | 33,000.00 | |
| 35 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 52 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB. | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 91,255.53 |
| 52 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB. | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 26,075.16 |
| 199 | LUAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA DA RETRO ESCAVADEIRA PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 05-04-2017 | 3,001.05 | |
| 266 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PREDIO QUE FUNCIONARA A REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 28-03-2017 | 05-04-2017 | 6,800.00 | |
| 51 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 10,046.96 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 130.50 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 82.00 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 86.40 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 130.50 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 130.50 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 33.12 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 43.20 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 34.35 |
| 229 | GILBERTO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMANDANTE DE BARCO PARA ESTA SECRETARIA. | 10-03-2017 | 05-04-2017 | 6,033.45 | |
| 82 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INTERNET, ATUALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SOFTAWARE PARA ESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONTRATO N° 008/2017. | 10-01-2017 | 05-04-2017 | Global | 2,052.00 |
| 71 | OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA. | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Global | 10,253.11 |
| 71 | OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA. | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Global | 10,253.11 |
| 47 | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017. | 02-01-2017 | 04-04-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 04-04-2017 | Estimativo | 2.80 |
| 252 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 004/2017.. | 20-03-2017 | 03-04-2017 | 19,250.00 | |
| 248 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA. | 20-03-2017 | 03-04-2017 | 750.00 | |
| 193 | HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 01-03-2017 | 03-04-2017 | 8,892.00 | |
| 246 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PP Nº 002/2017. | 20-03-2017 | 31-03-2017 | 35,000.00 | |
| 176 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GERAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PP Nº 002/2017. | 01-03-2017 | 31-03-2017 | 31,300.00 | |
| 3 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2017. | 02-01-2017 | 31-03-2017 | Estimativo | 11.74 |
| 39 | FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017. | 02-01-2017 | 31-03-2017 | Estimativo | 4,958.88 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 31-03-2017 | Estimativo | 255.49 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-03-2017 | Estimativo | 58.40 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-03-2017 | Estimativo | 105.60 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-03-2017 | Estimativo | 17.60 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 31-03-2017 | Estimativo | 43.70 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 31-03-2017 | Estimativo | 163.15 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 31-03-2017 | Estimativo | 15.84 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 30-03-2017 | Estimativo | 2,469.70 |
| 235 | JORGE DA SILVA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS. | 12-03-2017 | 30-03-2017 | 3,002.00 | |
| 60 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA. | 02-01-2017 | 30-03-2017 | Global | 1,000.00 |
| 245 | DEIZ DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. | 19-03-2017 | 30-03-2017 | 1,875.30 | |
| 251 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NOS AUTOMOVEIS DESTA PREFEITURA. | 20-03-2017 | 30-03-2017 | 1,875.30 | |
| 59 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 30-03-2017 | Global | 1,000.00 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-03-2017 | Estimativo | 2,586.12 |
| 212 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS -2017. | 01-03-2017 | 30-03-2017 | Estimativo | 3,448.16 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-03-2017 | Estimativo | 2,760.00 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-03-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-03-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-03-2017 | Estimativo | 2,204.44 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-03-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 195 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2017 | 30-03-2017 | 34,110.66 | |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 30-03-2017 | Estimativo | 2,588.35 |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 30-03-2017 | Global | 1,000.00 |
| 65 | ERNANDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 02-01-2017 | 30-03-2017 | Global | 2,502.30 |
| 2 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2017. | 02-01-2017 | 29-03-2017 | Estimativo | 90.79 |
| 241 | MARINALVA SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DO FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 17-03-2017 | 29-03-2017 | 7,505.00 | |
| 239 | SILVINEY CAVALCANTE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 17-03-2017 | 29-03-2017 | 864.50 | |
| 236 | AZARIAS SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL. | 13-03-2017 | 29-03-2017 | 4,859.25 | |
| 260 | ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 31/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 24-03-2017 | 29-03-2017 | 630.00 | |
| 258 | ROSINEIDE SOMBRA AMORIM MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 28/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 24-03-2017 | 29-03-2017 | 360.00 | |
| 257 | WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 31/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 24-03-2017 | 29-03-2017 | 630.00 | |
| 225 | JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA; | 09-03-2017 | 29-03-2017 | Global | 6,000.00 |
| 213 | WALTER BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FASE INTERNA E EXTERNA DESTA PREFEITURA. | 01-03-2017 | 29-03-2017 | 3,000.00 | |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 19.27 |
| 227 | NOE RIVAUS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 10-03-2017 | 28-03-2017 | 6,190.20 | |
| 201 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO ANO DE 2017. | 01-03-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 122.65 |
| 201 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO ANO DE 2017. | 01-03-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 468.05 |
| 201 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO ANO DE 2017. | 01-03-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 551.18 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 25,980.64 |
| 37 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 02-01-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 8,217.70 |
| 37 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 02-01-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 874.00 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 14,926.08 |
| 40 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017. | 02-01-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 1,748.00 |
| 27 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 3,309.94 |
| 27 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 7,691.90 |
| 56 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 23,328.37 |
| 204 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-03-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 13,433.70 |
| 56 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 2,242.04 |
| 56 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 17,807.44 |
| 204 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-03-2017 | 28-03-2017 | Estimativo | 20,387.52 |
| 225 | JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA; | 09-03-2017 | 28-03-2017 | Global | 6,000.00 |
| 247 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 20-03-2017 | 27-03-2017 | 48,060.00 | |
| 185 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 01-03-2017 | 27-03-2017 | 40,000.00 | |
| 68 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 27-03-2017 | Estimativo | 60.00 |
| 218 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA. CONFORME CARTA CONTRATO 019/2017. | 06-03-2017 | 27-03-2017 | Global | 1,542.22 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 27-03-2017 | Estimativo | 3,471.47 |
| 84 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 13-01-2017 | 27-03-2017 | Global | 29,000.00 |
| 259 | JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 29/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA. | 24-03-2017 | 25-03-2017 | 450.00 | |
| 256 | SAMUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 08/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 24-03-2017 | 25-03-2017 | 1,350.00 | |
| 240 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 17-03-2017 | 24-03-2017 | 30,000.00 | |
| 233 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 10-03-2017 | 24-03-2017 | 44,000.00 | |
| 197 | NPJ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-03-2017 | 24-03-2017 | 3,684.00 | |
| 219 | RAILTON SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ESTA SECRETARIA. | 06-03-2017 | 24-03-2017 | 883.50 | |
| 250 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 20-03-2017 | 24-03-2017 | 17,000.00 | |
| 23 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - INFANTIL - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 18,114.80 |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 34,093.41 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 38,952.65 |
| 24 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -CONTRATADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 51,958.40 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 2,409.39 |
| 25 | FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 13,916.18 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 1,345.56 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 100,281.96 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 6,414.02 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 5,581.28 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 5,895.64 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 5,581.28 |
| 27 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 1,242.00 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 17,755.78 |
| 54 | FOLHA - LAS - COMISSIONADOS /EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - LAS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 652.04 |
| 47 | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 12,930.60 |
| 46 | FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 1,868.84 |
| 46 | FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 15,656.25 |
| 48 | FOLHA - PBVIII - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBVIII - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 21,877.99 |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 28 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 8,526.70 |
| 203 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS- 2017. | 01-03-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 3,811.08 |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 3,448.16 |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 7,939.35 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 16,355.62 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 26,569.13 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 4,310.20 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 104,766.84 |
| 55 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-03-2017 | Estimativo | 9,500.00 |
| 218 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA. CONFORME CARTA CONTRATO 019/2017. | 06-03-2017 | 24-03-2017 | Global | 55,000.00 |
| 261 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUIZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 08/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 4,500.00 | |
| 237 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 15-03-2017 | 24-03-2017 | 18,000.00 | |
| 228 | STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 10-03-2017 | 23-03-2017 | 7,001.50 | |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-03-2017 | Estimativo | 26,773.01 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 23-03-2017 | Estimativo | 6,060.58 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-03-2017 | Estimativo | 19,313.60 |
| 10 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017. | 02-01-2017 | 23-03-2017 | Estimativo | 8,380.19 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-03-2017 | Estimativo | 15,107.97 |
| 30 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-03-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 30 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-03-2017 | Estimativo | 24,824.43 |
| 202 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2017 | 23-03-2017 | Estimativo | 11,200.00 |
| 254 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 05/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 22-03-2017 | 23-03-2017 | 1,170.00 | |
| 255 | DAVI BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 05/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 22-03-2017 | 23-03-2017 | 1,170.00 | |
| 57 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-01-2017 | 23-03-2017 | Estimativo | 6,585.94 |
| 57 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-01-2017 | 23-03-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-03-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 221 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BALSA DO PORTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 06-03-2017 | 22-03-2017 | 2,042.50 | |
| 234 | MARINALVA SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA NA ASSISTENCIA SOCIAL. | 12-03-2017 | 22-03-2017 | 2,002.60 | |
| 238 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO, ESCRITURAÇÃO DE PATERNIDADE, SEGUNDA VIA, AVERBAÇÃO, SERVIÇO DE ATA, AUTENTICAÇÃO, E PROCURAÇÃO. | 16-03-2017 | 22-03-2017 | 833.72 | |
| 249 | SERASA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA. | 20-03-2017 | 22-03-2017 | 393.55 | |
| 253 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 22/03 A 05/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 1,350.00 | |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 21-03-2017 | Estimativo | 75.00 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 21-03-2017 | Estimativo | 185,937.41 |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 21-03-2017 | Estimativo | 82,961.61 |
| 120 | ELIELDO CAJADO DE SOUZA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 01-02-2017 | 21-03-2017 | Global | 1,992.80 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 20-03-2017 | Estimativo | 577.90 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 20-03-2017 | Estimativo | 4,405.39 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 20-03-2017 | Estimativo | 7.93 |
| 205 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇÃS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2017 | 20-03-2017 | Estimativo | 1,398.69 |
| 230 | MARIA IVONE DA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOSA PARA ESTA SECRETARIA. | 10-03-2017 | 20-03-2017 | 2,000.00 | |
| 231 | ANTONIA LIDE JANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA, NA COMUNIDADE DE TAMANIQUA E NA ESCOLA MUNICIPAL BOA DESTE MUNICIPIO. | 10-03-2017 | 17-03-2017 | 5,779.08 | |
| 232 | CELIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL N.S DO ROSARIO NA COMUNIDADE DO UARA E NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10-03-2017 | 17-03-2017 | 5,779.08 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 17-03-2017 | Estimativo | 8.80 |
| 207 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 01-03-2017 | 17-03-2017 | Global | 2,177.80 |
| 222 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 019/2017. | 06-03-2017 | 17-03-2017 | 28,545.00 | |
| 200 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 01-03-2017 | 16-03-2017 | 172,070.00 | |
| 192 | SILVIA DOS SANTOS LITAIFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2017 | 16-03-2017 | 1,501.00 | |
| 223 | RAIMUNDO NONATO CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA AMBULANCIA MUNICIPAL. | 06-03-2017 | 16-03-2017 | 1,001.30 | |
| 194 | HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 16-03-2017 | 1,159.00 | |
| 220 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 06-03-2017 | 15-03-2017 | 7,505.00 | |
| 121 | JEFERSON MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA MORENOS DO FORRO, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-02-2017 | 15-03-2017 | Global | 5,000.00 |
| 6 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 02-01-2017 | 14-03-2017 | Estimativo | 9,874.15 |
| 216 | MARIA DORALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA BALSA DESTE MUNICIPIO. | 03-03-2017 | 14-03-2017 | 451.25 | |
| 9 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2017 | 14-03-2017 | Global | 3,412.50 |
| 186 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTO SERRA PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 13-03-2017 | 2,076.70 | |
| 214 | MARIA LUZENIR MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 02-03-2017 | 13-03-2017 | 5,954.60 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 10-03-2017 | Estimativo | 2,857.06 |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-03-2017 | Estimativo | 9,178.56 |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-03-2017 | Estimativo | 3,386.64 |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-03-2017 | Estimativo | 17,109.78 |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-03-2017 | Estimativo | 68,112.18 |
| 174 | JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 01-03-2017 | 10-03-2017 | Global | 33,537.45 |
| 127 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA. | 06-02-2017 | 10-03-2017 | 10,800.00 | |
| 187 | ARLINDO CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CAMINHAO DESTA SECRETARIA DE PRODUÇÃO. | 01-03-2017 | 10-03-2017 | 3,610.00 | |
| 188 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE FLUTUANTES DESTA PREFETURA. | 01-03-2017 | 10-03-2017 | 3,001.05 | |
| 189 | REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA DESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 10-03-2017 | 5,500.50 | |
| 190 | RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 10-03-2017 | 4,138.20 | |
| 191 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS COMUNIDADES RURAIS. | 01-03-2017 | 10-03-2017 | 7,125.00 | |
| 8 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 10-03-2017 | Estimativo | 690.00 |
| 215 | JOSÉ GOMES DE AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 02/03 A 08/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 02-03-2017 | 10-03-2017 | 540.00 | |
| 217 | JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS, NO PERIODO DE 04/03 A 14/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 03-03-2017 | 10-03-2017 | 900.00 | |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 08-03-2017 | Estimativo | 1,865.80 |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 08-03-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 27 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 08-03-2017 | Estimativo | 2,000.00 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 08-03-2017 | Estimativo | 1,257.10 |
| 37 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 02-01-2017 | 08-03-2017 | Estimativo | 500.00 |
| 52 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB. | 02-01-2017 | 08-03-2017 | Estimativo | 29,750.57 |
| 52 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB. | 02-01-2017 | 08-03-2017 | Estimativo | 33,078.01 |
| 182 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 08-03-2017 | 7,505.00 | |
| 183 | DAMAZIO ALVEZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FECHADURA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2017 | 08-03-2017 | 1,620.70 | |
| 184 | EUZELINA DA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CENSO ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 08-03-2017 | 864.50 | |
| 180 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 07-03-2017 | 16,667.00 | |
| 181 | WILLECY NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA. | 01-03-2017 | 07-03-2017 | 5,700.00 | |
| 224 | ELIZABETH CAVALVANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 07/03 A 11/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 450.00 | |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 07-03-2017 | Global | 1,000.00 |
| 132 | WALTER BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FASE INTERNA E EXTERNA DESTA PREFEITURA. | 09-02-2017 | 07-03-2017 | 2,503.25 | |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 06-03-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 177 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 01 A 06 DE MARÇO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 01-03-2017 | 06-03-2017 | 450.00 | |
| 53 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017. | 02-01-2017 | 06-03-2017 | Estimativo | 67.16 |
| 179 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DESTA REPRESENTAÇÃO. | 01-03-2017 | 06-03-2017 | 7,001.50 | |
| 163 | SUELY ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DA FEIRA MUNICIPAL. | 24-02-2017 | 06-03-2017 | 3,002.00 | |
| 196 | JANAINA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA REPREENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-03-2017 | 06-03-2017 | 1,729.00 | |
| 53 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017. | 02-01-2017 | 06-03-2017 | Estimativo | 52,282.92 |
| 124 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 03-02-2017 | 03-03-2017 | 10,000.00 | |
| 145 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 20-02-2017 | 03-03-2017 | 40,000.00 | |
| 143 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 20-02-2017 | 03-03-2017 | 15,000.00 | |
| 144 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 20-02-2017 | 03-03-2017 | 5,000.00 | |
| 125 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 03-02-2017 | 03-03-2017 | 30,001.00 | |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 03-03-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 45 | FOLHA - PBF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 03-03-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 174 | JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 01-03-2017 | 03-03-2017 | Global | 19,442.00 |
| 167 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DECRETO DE EMERGENCIA. | 27-02-2017 | 03-03-2017 | 5,000.00 | |
| 165 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP Nº 002/2017. | 27-02-2017 | 03-03-2017 | 36,000.00 | |
| 164 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP002/2017. | 27-02-2017 | 03-03-2017 | 22,755.00 | |
| 166 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP Nº 002/2017. | 27-02-2017 | 03-03-2017 | 27,000.00 | |
| 154 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA E MESAS PARA ESTA SECRETARIA. | 20-02-2017 | 03-03-2017 | 5,800.00 | |
| 153 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUAS, PERNAMANCA, RIPÃO, JANELA, MADEIRA E VISTAS. | 20-02-2017 | 03-03-2017 | 31,140.00 | |
| 152 | RAIMUNDO FRANCISCO TEIXEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTO SERRA PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 20-02-2017 | 03-03-2017 | 6,004.00 | |
| 151 | RAIMUNDO DIEGO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS NESTE CONSELHO TUTELAR. | 20-02-2017 | 03-03-2017 | 1,204.60 | |
| 150 | ROZANA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 20-02-2017 | 03-03-2017 | 7,505.00 | |
| 156 | RODRIGO HONORATO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COLETOR DE LIXO DESTA PREFEITURA. | 20-02-2017 | 03-03-2017 | 7,220.00 | |
| 155 | WALACE MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 20-02-2017 | 03-03-2017 | 5,006.50 | |
| 178 | MOVENORTE COM. E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2017. | 01-03-2017 | 03-03-2017 | 22,131.00 | |
| 119 | VALDINEIDE MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 01-02-2017 | 03-03-2017 | Global | 2,000.00 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 02-03-2017 | Estimativo | 2,760.00 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 02-03-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 02-03-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 02-03-2017 | Estimativo | 1,065.73 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 02-03-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 02-03-2017 | Estimativo | 300.00 |
| 149 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE COLETOR, CAÇAMBA, PÁ, KOMBI, MICRO ONIBUS, ONIBUS E REVISÃO DE ONIBUS. | 20-02-2017 | 02-03-2017 | 7,001.50 | |
| 148 | STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO PORTO DA CIDADE. | 20-02-2017 | 02-03-2017 | 7,505.00 | |
| 114 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 01-02-2017 | 02-03-2017 | 40,000.00 | |
| 140 | DAVIANA FEITOZA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 17-02-2017 | 02-03-2017 | 2,451.00 | |
| 161 | FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRAÇA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 24-02-2017 | 02-03-2017 | 3,002.00 | |
| 147 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SIMEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE LANCHAS ESCOLARES. | 20-02-2017 | 02-03-2017 | 2,702.75 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 02-03-2017 | Estimativo | 2.80 |
| 9 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2017 | 02-03-2017 | Global | 525.00 |
| 62 | JANDER DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 02-01-2017 | 01-03-2017 | 12,003.25 | |
| 133 | AZARIAS SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA DA COMUNIDADE FORTES DA GRAÇAS. | 13-02-2017 | 01-03-2017 | 5,101.50 | |
| 158 | JACKSON DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ESTA PREFEITURA. | 20-02-2017 | 01-03-2017 | 890.15 | |
| 157 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 20-02-2017 | 01-03-2017 | 1,085.00 | |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 01-03-2017 | Global | 2,904.80 |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 01-03-2017 | Global | 2,904.80 |
| 61 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MATERIAIS DIVERSOS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA, CONFORME PP004/2017. | 02-01-2017 | 01-03-2017 | Global | 7,006.25 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 28-02-2017 | Estimativo | 11.60 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 28-02-2017 | Estimativo | 888.11 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 28-02-2017 | Estimativo | 2.80 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 25-02-2017 | Estimativo | 3,552.44 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 25-02-2017 | Estimativo | 6,882.00 |
| 141 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA A COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 20-02-2017 | 24-02-2017 | 3,037.15 | |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Global | 1,000.00 |
| 67 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 02/GAB/PMJ DE 02/01/2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | 1,440.00 | |
| 160 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 22-02-2017 | 24-02-2017 | 1,443.02 | |
| 159 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 22-02-2017 | 24-02-2017 | 1,217.09 | |
| 136 | EUNICE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO BACURI. | 13-02-2017 | 24-02-2017 | 7,001.50 | |
| 142 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 20-02-2017 | 24-02-2017 | 83,850.00 | |
| 53 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 153.38 |
| 53 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 249.20 |
| 53 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 218.09 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 627.90 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 1,936.92 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 14,595.78 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 30 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 2,071.06 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 1,724.08 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 103,979.76 |
| 27 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 500.00 |
| 40 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 1,748.00 |
| 37 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 8,217.70 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 45,045.03 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 1,013.73 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 175.22 |
| 2 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 93.89 |
| 3 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 11.74 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 16.38 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 84.80 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 64.50 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 204.19 |
| 138 | ELIZABETH CAVALVANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 15-02-2017 | 24-02-2017 | 450.00 | |
| 162 | SAMUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/02 A 08 DE MARÇO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 1,080.00 | |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Estimativo | 24,430.54 |
| 82 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INTERNET, ATUALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SOFTAWARE PARA ESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONTRATO N° 008/2017. | 10-01-2017 | 24-02-2017 | Global | 2,052.00 |
| 59 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Global | 1,000.00 |
| 60 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Global | 1,000.00 |
| 135 | CARLOS ANDRE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS JACIGUARA PEREIRA. | 13-02-2017 | 23-02-2017 | 890.15 | |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 4,322.16 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 6,445.49 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 15 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 10 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 8,380.19 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 7,576.99 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 3,471.47 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 6,585.94 |
| 30 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 22,893.66 |
| 30 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 2,586.12 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 16,893.74 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 26,247.13 |
| 47 | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 3,448.16 |
| 48 | FOLHA - PBVIII - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBVIII - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 2,300.00 |
| 28 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 8,526.70 |
| 46 | FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 22,740.03 |
| 45 | FOLHA - PBF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 3,140.31 |
| 54 | FOLHA - LAS - COMISSIONADOS /EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - LAS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 652.04 |
| 46 | FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 1,868.84 |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 5,317.00 |
| 47 | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 8,620.40 |
| 27 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 12,973.70 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 25,980.64 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 7,366.84 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 29,000.20 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 1,380.00 |
| 39 | FOLOHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 4,958.88 |
| 55 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 7,500.00 |
| 27 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 3,309.94 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 14,926.08 |
| 37 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 874.00 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 809.90 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 7,003.99 |
| 23 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - INFANTIL - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 1,705.34 |
| 26 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 35,680.15 |
| 26 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 1,006.79 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 2,813.29 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 4,924.08 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 1,000.00 |
| 25 | FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 13,916.18 |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 87,623.45 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 14,501.30 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 100,230.56 |
| 24 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -CONTRATADOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 7,040.76 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 22-02-2017 | Estimativo | 8.80 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 22-02-2017 | Estimativo | 8.80 |
| 139 | RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 15-02-2017 | 21-02-2017 | 450.00 | |
| 137 | FRANCINEY DA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 15-02-2017 | 21-02-2017 | 450.00 | |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 21-02-2017 | Estimativo | 4,737.90 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 21-02-2017 | Estimativo | 76.62 |
| 6 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 02-01-2017 | 21-02-2017 | Estimativo | 5,401.52 |
| 80 | IZAQUE DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (HUM) VEICULO DE MARCA FORD, MODELO ECOSPORT XLT ANO 2004 PELO PERIODO DE 40 DIAS. | 05-01-2017 | 21-02-2017 | 4,002.25 | |
| 146 | DARLISSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 20 A 26 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 20-02-2017 | 21-02-2017 | 540.00 | |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 21-02-2017 | Estimativo | 1.93 |
| 104 | EGUINALDO SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA RESERVA DO TABULEIRO DO FONTE DAS GRAÇAS. | 01-02-2017 | 20-02-2017 | 937.65 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 20-02-2017 | Estimativo | 739.78 |
| 52 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB. | 02-01-2017 | 20-02-2017 | Estimativo | 28,717.80 |
| 52 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, FUNDEB. | 02-01-2017 | 20-02-2017 | Estimativo | 38,138.73 |
| 51 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2017 | 20-02-2017 | Estimativo | 55,568.36 |
| 51 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2017 | 20-02-2017 | Estimativo | 5,775.39 |
| 51 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2017 | 20-02-2017 | Estimativo | 13,266.76 |
| 122 | DARLANE CARDOSO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO PARANAGUA. | 03-02-2017 | 17-02-2017 | 7,030.00 | |
| 101 | ANTONIA BATISTA RUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE. | 01-02-2017 | 17-02-2017 | 7,505.00 | |
| 134 | IRINEIDE DO NASCIMENTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 13-02-2017 | 17-02-2017 | 7,410.00 | |
| 108 | JJM CONSTRUÇÕES E TRNSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO DE MANAUS/JURUA/MANAUS. | 01-02-2017 | 17-02-2017 | 7,220.00 | |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 17-02-2017 | Estimativo | 149.58 |
| 123 | EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 02-02-2017 | 16-02-2017 | 900.00 | |
| 131 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 09-02-2017 | 15-02-2017 | 15,000.00 | |
| 129 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 09-02-2017 | 15-02-2017 | 10,000.00 | |
| 130 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 09-02-2017 | 15-02-2017 | 5,007.25 | |
| 98 | ALDECY MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 01-02-2017 | 14-02-2017 | 570.00 | |
| 107 | REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-02-2017 | 14-02-2017 | 7,011.00 | |
| 9 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2017 | 14-02-2017 | Global | 2,750.00 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 14-02-2017 | Estimativo | 2.80 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 14-02-2017 | Estimativo | 2.80 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 14-02-2017 | Estimativo | 2.80 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 14-02-2017 | Estimativo | 2.80 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 14-02-2017 | Estimativo | 2.80 |
| 95 | SHARLENE ARTICLINIO SERAFIN | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 01-02-2017 | 13-02-2017 | 855.00 | |
| 96 | IBERMO SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DEW COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUA. | 01-02-2017 | 13-02-2017 | 3,705.00 | |
| 102 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO JAPÓ. | 01-02-2017 | 13-02-2017 | 6,650.00 | |
| 103 | EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUA. | 01-02-2017 | 13-02-2017 | 5,009.35 | |
| 109 | FIAPOTEC SERV. DE MANUT.LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSO, BLOCO DE RASCUNHO, CARTAO DE VISITA, CRACHAS, CARTAO DE ENCAMINHAMENTO, E BANNER PARA ESTA PREFEITURA. | 01-02-2017 | 13-02-2017 | 25,504.00 | |
| 110 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO TABOCA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 01-02-2017 | 13-02-2017 | 6,032.50 | |
| 99 | E. SILVA DOS SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 01-02-2017 | 10-02-2017 | 96,783.00 | |
| 100 | E. SILVA DOS SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO CIRURGICO, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 01-02-2017 | 10-02-2017 | 6,822.00 | |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-02-2017 | Estimativo | 9,178.56 |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-02-2017 | Estimativo | 3,361.04 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 10-02-2017 | Estimativo | 6,463.51 |
| 111 | ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TERCHO JURUA/MANAUS/JURUA. | 01-02-2017 | 10-02-2017 | 6,750.00 | |
| 112 | ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE VOLUMES NO TERCHO JURUA/MANAUS/JURUA. | 01-02-2017 | 10-02-2017 | 1,070.00 | |
| 8 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 10-02-2017 | Estimativo | 690.00 |
| 97 | ELCINEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 01-02-2017 | 09-02-2017 | 3,002.00 | |
| 128 | AUTO POSTO JP E HG LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 06-02-2017 | 09-02-2017 | 150,700.00 | |
| 86 | MARIO SILVA DO NASCIMENTO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DO ARATI. | 30-01-2017 | 09-02-2017 | 7,505.00 | |
| 105 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER MDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 01-02-2017 | 09-02-2017 | 10,002.80 | |
| 106 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 01-02-2017 | 09-02-2017 | 19,974.40 | |
| 85 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 28-01-2017 | 08-02-2017 | 54,481.80 | |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 08-02-2017 | Estimativo | 500.00 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 08-02-2017 | Estimativo | 43.70 |
| 83 | MARIA LUZENIR MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE COMPONENTES E CARGAS DE GAS. | 10-01-2017 | 07-02-2017 | 4,968.50 | |
| 77 | EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 05/GAB/PMJ DE 05.01.2017. | 05-01-2017 | 07-02-2017 | 900.00 | |
| 66 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 02-01-2017 | 07-02-2017 | 3,629.00 | |
| 126 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 03-02-2017 | 06-02-2017 | 466.76 | |
| 53 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017. | 02-01-2017 | 06-02-2017 | Estimativo | 27.08 |
| 78 | JOÃO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA CAPITAL DO ESTADO NO MES DE JANEIRO/2017. | 05-01-2017 | 06-02-2017 | 2,876.25 | |
| 113 | HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO PARA ESTE MUNICIPIO. | 01-02-2017 | 06-02-2017 | 2,840.00 | |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 04-02-2017 | Estimativo | 1,450.90 |
| 94 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO CARTORIO DESTE MUNICIPIO. | 31-01-2017 | 03-02-2017 | 813.00 | |
| 72 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 02-01-2017 | 03-02-2017 | 40,000.00 | |
| 91 | BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 30-01-2017 | 03-02-2017 | 12,135.89 | |
| 87 | BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 30-01-2017 | 02-02-2017 | 246.50 | |
| 90 | BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 30-01-2017 | 02-02-2017 | 1,102.50 | |
| 92 | BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 30-01-2017 | 02-02-2017 | 604.40 | |
| 93 | BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 30-01-2017 | 02-02-2017 | 251.60 | |
| 88 | BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 30-01-2017 | 02-02-2017 | 947.80 | |
| 89 | BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 30-01-2017 | 02-02-2017 | 15,848.86 | |
| 65 | ERNANDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 02-01-2017 | 01-02-2017 | Global | 2,500.01 |
| 71 | OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA. | 02-01-2017 | 01-02-2017 | Global | 10,253.51 |
| 3 | PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS DESONERAÇÃO/2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Estimativo | 11.74 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Estimativo | 17.00 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Estimativo | 192.03 |
| 37 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Estimativo | 844.87 |
| 42 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Estimativo | 874.00 |
| 57 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Estimativo | 864.50 |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Estimativo | 932.90 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Estimativo | 1,111.46 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Estimativo | 1,269.61 |
| 10 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Estimativo | 1,000.00 |
| 76 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FEIRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 05-01-2017 | 31-01-2017 | 7,049.00 | |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Estimativo | 833.30 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Estimativo | 844.87 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Estimativo | 38.80 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Estimativo | 2.80 |
| 61 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MATERIAIS DIVERSOS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA, CONFORME PP004/2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Global | 5,035.00 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 30-01-2017 | Estimativo | 3,233.07 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-01-2017 | Estimativo | 17.90 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-01-2017 | Estimativo | 1,037.87 |
| 74 | MARINALVA SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO NA AREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DO PORTO MUNICIPAL. | 05-01-2017 | 30-01-2017 | 5,439.00 | |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 02-01-2017 | 28-01-2017 | 2,042.50 | |
| 75 | ROZANA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 05-01-2017 | 27-01-2017 | 2,042.25 | |
| 79 | AUGUSTA CAJADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE SOM NA COMUNIDADE DE TAMANICUA. | 05-01-2017 | 27-01-2017 | 4,417.50 | |
| 64 | RAIMUNDO NONATO FELINTO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 02-01-2017 | 27-01-2017 | 4,001.40 | |
| 82 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INTERNET, ATUALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SOFTAWARE PARA ESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONTRATO N° 008/2017. | 10-01-2017 | 27-01-2017 | Global | 3,562.50 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 26-01-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 26-01-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 26-01-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 27 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 26-01-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 26-01-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 30 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 26-01-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 26-01-2017 | Estimativo | 12,686.31 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 26-01-2017 | Estimativo | 833.30 |
| 57 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-01-2017 | 26-01-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 60 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA. | 02-01-2017 | 26-01-2017 | Global | 1,000.00 |
| 59 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 26-01-2017 | Global | 1,000.00 |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 26-01-2017 | Global | 1,000.00 |
| 84 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 13-01-2017 | 26-01-2017 | Global | 29,003.50 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 25-01-2017 | Estimativo | 2,421.14 |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 25-01-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 25-01-2017 | Estimativo | 4,820.60 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 25-01-2017 | Estimativo | 500.00 |
| 68 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 25-01-2017 | Estimativo | 30.00 |
| 81 | WALTER BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FASE INTERNA E EXTERNA DESTA PREFEITURA. | 10-01-2017 | 25-01-2017 | 3,500.00 | |
| 2 | PASEP - FEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FEP/2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 70.35 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 58.13 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 18.16 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 22,167.47 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 4,292.55 |
| 32 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 34 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 1,065.73 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 15,292.88 |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 1,868.84 |
| 47 | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 6,695.16 |
| 54 | FOLHA - LAS - COMISSIONADOS /EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - LAS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 652.04 |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 3,448.16 |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 3,535.44 |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 22,784.73 |
| 27 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 28,988.24 |
| 27 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 6,740.01 |
| 27 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 864.50 |
| 43 | FOLHA - PFVS - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PFVS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 3,400.05 |
| 42 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 4,958.88 |
| 41 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PSF -2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 8,217.70 |
| 27 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 3,309.94 |
| 55 | FOLHA - MAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 7,500.00 |
| 40 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 1,748.00 |
| 56 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 873.32 |
| 30 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 21,512.64 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 14,926.08 |
| 36 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - PACS- 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 26,017.44 |
| 57 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 8,649.79 |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 89,511.99 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 861.06 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 84,261.00 |
| 26 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 37,404.23 |
| 20 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 8,928.53 |
| 24 | FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -CONTRATADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 3,134.95 |
| 25 | FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 10,730.82 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 23,142.51 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 6,060.58 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 2,788.80 |
| 10 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS/2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 5,729.10 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 12,460.03 |
| 11 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 11,612.27 |
| 28 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 8,526.70 |
| 35 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 888.33 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 500.00 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 9,093.47 |
| 27 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 12,919.10 |
| 14 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 2,586.12 |
| 31 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Estimativo | 63,426.00 |
| 9 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2017 | 24-01-2017 | Global | 525.00 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 20-01-2017 | Estimativo | 1,260.66 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 20-01-2017 | Estimativo | 2.09 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 13-01-2017 | Estimativo | 185.25 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 13-01-2017 | Estimativo | 167.70 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 11-01-2017 | Estimativo | 94.16 |
| 1 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2017. | 02-01-2017 | 10-01-2017 | Estimativo | 2,857.38 |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-01-2017 | Estimativo | 9,117.84 |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-01-2017 | Estimativo | 3,328.97 |
| 4 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 10-01-2017 | Estimativo | 123.18 |
| 8 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 10-01-2017 | Estimativo | 643.00 |
| 9 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2017 | 10-01-2017 | Global | 2,750.00 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 09-01-2017 | Estimativo | 43.70 |