| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 20-10-2017 | Estimativo | 505.00 |
| 781 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 02-10-2017 | 31-10-2017 | 40,000.00 | |
| 117 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO. | 01-02-2017 | 06-10-2017 | Global | 10,000.00 |
| 6 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 02-01-2017 | 10-10-2017 | Estimativo | 4,603.87 |
| 835 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA COMFORME PP002/2017. | 16-10-2017 | 19-10-2017 | 14,400.00 | |
| 831 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 13-10-2017 | 19-10-2017 | 10,520.00 | |
| 832 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA EM MANUTENÇÃO DAS UBS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 13-10-2017 | 23-10-2017 | 33,561.75 | |
| 821 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 06-10-2017 | 23-10-2017 | 76,542.50 | |
| 782 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017. | 02-10-2017 | 19-10-2017 | 30,055.00 | |
| 783 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017. | 02-10-2017 | 10-10-2017 | 4,511.50 | |
| 829 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 10-10-2017 | 18-10-2017 | 13,500.00 | |
| 822 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 06-10-2017 | 16-10-2017 | 11,500.10 | |
| 816 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017. | 04-10-2017 | 11-10-2017 | 5,900.00 | |
| 784 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017. | 02-10-2017 | 06-10-2017 | 7,000.00 | |
| 784 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017. | 02-10-2017 | 06-10-2017 | 0.02 | |
| 785 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 02-10-2017 | 03-10-2017 | 13,000.00 |