| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 786 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017. | 02-10-2017 | 03-10-2017 | 23,443.50 | |
| 787 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017. | 02-10-2017 | 03-10-2017 | 30,529.00 | |
| 826 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP Nº 002/2017. | 09-10-2017 | 23-10-2017 | 16,390.00 | |
| 827 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017. | 09-10-2017 | 19-10-2017 | 35,016.00 | |
| 788 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, COMFORME PP Nº 002/2017. | 02-10-2017 | 03-10-2017 | 30,070.00 | |
| 759 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ESTER PEDROSA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 15-09-2017 | 19-10-2017 | Global | 91,200.00 |
| 789 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO. | 02-10-2017 | 20-10-2017 | 18,700.00 | |
| 699 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PAAGAMENTO DE 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01-09-2017 | 02-10-2017 | Global | 41,043.58 |
| 478 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF,Nº59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 02-06-2017 | 04-10-2017 | Global | 2,000.00 |
| 170 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 4,000.00 |
| 207 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 2,177.80 |
| 209 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,992.80 |
| 321 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA. | 24-04-2017 | 04-10-2017 | Global | 2,750.00 |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 59 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 60 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA. | 02-01-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,850.00 |
| 206 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,992.80 |
| 169 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 4,494.36 |
| 175 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,992.80 |