| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 376 | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 02-05-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 292 | MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLPBAL PARA PAGAMENTO PARA LOCAÇAO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO CANOA EM ALUMINIO EQUIPADA COM UM MOTOR DE 15 HP. | 03-04-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 171 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 373 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 02-05-2017 | 04-10-2017 | Global | 700.00 |
| 375 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017. | 02-05-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 173 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,305.00 |
| 172 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,305.00 |
| 469 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 04-10-2017 | Global | 1,000.00 |
| 211 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017. | 01-03-2017 | 05-10-2017 | Global | 9,000.00 |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 18-10-2017 | Estimativo | 5,087.62 |
| 571 | OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA. | 03-07-2017 | 18-10-2017 | Global | 10,925.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 26-10-2017 | Estimativo | 500.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 26-10-2017 | Estimativo | 500.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 26-10-2017 | Estimativo | 500.00 |
| 382 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 31-10-2017 | Global | 1,500.00 |
| 374 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT MODELO ESTRADA COR VERMELHA PLACA NOM 2557, CONFORME CONTRATO. | 02-05-2017 | 04-10-2017 | Global | 2,455.30 |
| 842 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 20/10 A 03/11DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 20/10/2017. | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,080.00 | |
| 823 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 20 DE OUTUBRO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 06/10/2017. | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 1,350.00 | |
| 790 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 16 DE OUTUBRO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 02/10/2017. | 02-10-2017 | 04-10-2017 | 4,500.00 | |
| 791 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 02-10-2017 | 18-10-2017 | 20,500.00 |