| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-11-2017 | Estimativo | 59.60 |
| 853 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 01 A 07/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 01-11-2017 | 22-11-2017 | 630.00 | |
| 910 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALÁRIOS DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA PROFESSORA EFETIVA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 20-11-2017 | 23-11-2017 | 968.05 | |
| 829 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 10-10-2017 | 18-10-2017 | 0.10 | |
| 914 | GEZIEL CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ NO PERIODO DE 23 A 27/11/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 450.00 | |
| 211 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017. | 01-03-2017 | 10-11-2017 | Global | 5,000.00 |
| 800 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 053/2017. | 02-10-2017 | 17-10-2017 | 37,349.39 | |
| 838 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 056/2017. | 16-10-2017 | 10-11-2017 | Global | 27,000.00 |
| 838 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 056/2017. | 16-10-2017 | 16-11-2017 | Global | 10,000.00 |
| 815 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PP014/2017. | 03-10-2017 | 10-11-2017 | 23,015.00 | |
| 815 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PP014/2017. | 03-10-2017 | 10-11-2017 | 90.00 | |
| 803 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP018/2017. | 02-10-2017 | 10-11-2017 | 29,092.62 | |
| 649 | AC GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO PP005/2017. | 01-08-2017 | 14-11-2017 | Global | 30,000.00 |
| 373 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 02-05-2017 | 20-12-2017 | Global | 700.00 |
| 469 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 20-12-2017 | Global | 1,000.00 |
| 478 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF,Nº59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 02-06-2017 | 20-12-2017 | Global | 2,000.00 |
| 172 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 20-12-2017 | Global | 1,305.00 |
| 374 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT MODELO ESTRADA COR VERMELHA PLACA NOM 2557, CONFORME CONTRATO. | 02-05-2017 | 20-12-2017 | Global | 2,455.30 |
| 173 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 20-12-2017 | Global | 1,305.00 |
| 171 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 01-03-2017 | 20-12-2017 | Global | 1,000.00 |