| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 170 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017. | 01-03-2017 | 20-12-2017 | Global | 4,000.00 |
| 732 | LUCILENE PEREIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO - LANCHA - DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 01-09-2017 | 20-12-2017 | Global | 1,992.80 |
| 207 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 01-03-2017 | 13-12-2017 | Global | 2,177.80 |
| 175 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017. | 01-03-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,992.80 |
| 206 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017. | 01-03-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,992.80 |
| 169 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2017 | 06-12-2017 | Global | 4,494.36 |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,850.00 |
| 60 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA. | 02-01-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,000.00 |
| 375 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017. | 02-05-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,000.00 |
| 59 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,000.00 |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,000.00 |
| 209 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 01-03-2017 | 06-12-2017 | Global | 1,992.80 |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 05-12-2017 | Global | 2,904.80 |
| 6 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 02-01-2017 | 24-11-2017 | Estimativo | 6,245.94 |
| 911 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 20-11-2017 | 24-11-2017 | Estimativo | 1,773.97 |
| 854 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01-11-2017 | 09-11-2017 | 32,367.89 | |
| 855 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 5ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COMPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO. | 01-11-2017 | 09-11-2017 | 133,403.95 | |
| 818 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHO JURUA/TEFE/JURUA. | 05-10-2017 | 10-11-2017 | 9,913.49 | |
| 819 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO JURUA/TEFE/JURUA. | 05-10-2017 | 10-11-2017 | 86.50 | |
| 916 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE PRODUÇÃO, CONFORME PP019/2017. | 27-11-2017 | 20-12-2017 | 27,008.00 |