| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 909 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017. | 15-11-2017 | 13-12-2017 | 26,010.00 | |
| 735 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS, CAÇAMBAS E CARROS DESTA ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2017. | 01-09-2017 | 13-11-2017 | 8,500.00 | |
| 896 | JOSÉ GOMES DE AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 19/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 900.00 | |
| 856 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 01 A 14/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 1,260.00 | |
| 834 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº /2017. | 15-10-2017 | 03-11-2017 | Global | 12,000.00 |
| 834 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº /2017. | 15-10-2017 | 08-11-2017 | Global | 3,000.00 |
| 897 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 10 A 15/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 540.00 | |
| 894 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 10 A 21/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 09-11-2017 | 09-11-2017 | 1,080.00 | |
| 898 | KEILANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 09 A 23/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 1,350.00 | |
| 732 | LUCILENE PEREIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO - LANCHA - DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 01-09-2017 | 13-11-2017 | Global | 1,992.80 |
| 326 | DMK ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL POR MEIO DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS, INCLUINDO SUPORTE PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO PARA A PERFEITA E REGULAR CONTABILIZAÇÃO GERAL EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA LEI COMPLEMENTA 101/200 DO TCE-AM. | 27-04-2017 | 24-11-2017 | Global | 1,800.00 |
| 820 | PAULO AFONSO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 05-10-2017 | 13-11-2017 | 3,800.00 | |
| 805 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO. | 02-10-2017 | 23-11-2017 | 7,265.05 | |
| 117 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO. | 01-02-2017 | 22-11-2017 | Global | 10,000.00 |
| 736 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA RESPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO. | 01-09-2017 | 22-11-2017 | 8,016.88 | |
| 884 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS MAO/TFF EM FAVOR DE JOSE MARIA ROCHA JUNIOR E NADIA MARQUES TEIXEIRA. | 03-11-2017 | 06-11-2017 | 1,416.34 | |
| 848 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOGISTICA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NOS TRECHOS MANAUS/JURUA/COMINIDADES RURAIS/MANAUS. | 26-10-2017 | 16-11-2017 | 76,250.00 | |
| 906 | GILSON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 14 A 22/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 14-11-2017 | 16-11-2017 | 810.00 | |
| 899 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 540.00 | |
| 806 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 019/2017. | 02-10-2017 | 05-10-2017 | 6,414.00 |