| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 943 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBBOK DESTA PREFEITURA. | 01-12-2017 | 07-12-2017 | 25,000.00 | |
| 117 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO. | 01-02-2017 | 20-12-2017 | Global | 10,000.00 |
| 382 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 20-12-2017 | Global | 500.00 |
| 382 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 20-12-2017 | Global | 500.00 |
| 326 | DMK ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL POR MEIO DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS, INCLUINDO SUPORTE PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO PARA A PERFEITA E REGULAR CONTABILIZAÇÃO GERAL EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA LEI COMPLEMENTA 101/200 DO TCE-AM. | 27-04-2017 | 20-12-2017 | Global | 11,800.00 |
| 944 | GOLDMAN PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, CAMAROTE E BANHEIROS QUIMICOS PARA O ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 01-12-2017 | 07-12-2017 | Global | 32,000.00 |
| 945 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA DE JURUA. | 01-12-2017 | 06-12-2017 | 32,000.00 | |
| 946 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 01-12-2017 | 05-12-2017 | 10,000.00 | |
| 947 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, ATENDIMENTO BASICO, ENVELOPES TIMBRADO, FICHA GERAL DE ADULTO, FAIXA, E BANNER, E CAMISAS PERSONALIZADA E BLOCOS DE CARTAO PSF PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 01-12-2017 | 22-12-2017 | Global | 15,000.00 |
| 948 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS PARA A REALIZAÇÃO DA DESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 01-12-2017 | 21-12-2017 | 31,000.00 | |
| 948 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS PARA A REALIZAÇÃO DA DESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 01-12-2017 | 21-12-2017 | 3,286.00 | |
| 949 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017. | 01-12-2017 | 12-12-2017 | 11,550.00 | |
| 950 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DESTA PREFEITURA. | 01-12-2017 | 14-12-2017 | 14,900.00 | |
| 951 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPE/FUROS DO TABOCA/BACURI/ARATI/ E FORTE DAS GRAÇAS PARA ESTA PREFEITURA. | 01-12-2017 | 18-12-2017 | Global | 63,500.00 |
| 951 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPE/FUROS DO TABOCA/BACURI/ARATI/ E FORTE DAS GRAÇAS PARA ESTA PREFEITURA. | 01-12-2017 | 20-12-2017 | Global | 15,300.00 |
| 952 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PAISAGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 01-12-2017 | 19-12-2017 | 68,750.00 | |
| 470 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. INEG. 006/2017. | 01-06-2017 | 15-12-2017 | Global | 4,500.00 |
| 885 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 03-11-2017 | 09-11-2017 | Global | 4,100.00 |
| 885 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 03-11-2017 | 08-12-2017 | Global | 5,759.00 |
| 649 | AC GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO PP005/2017. | 01-08-2017 | 20-12-2017 | Global | 20,000.00 |